服务自评报告篇（1）

一、政务服务工作，总分100分，共计得分100分。

（一）三级政务服务体系建设工作情况。总分50分，得分50分。

（1）事项入驻“互联网+政务服务”平台情况，本部门应进事项已经100%进驻平台。（10分）

（2）本部门入驻“互联网+政务服务”平台事项在平台已流转运行，涉及即办件的部门人员已入驻政务中心。（10分）

（3）已按照深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革要求，本部门及业务已经全部进驻政务中心。（4分）

（4）积极主动对接系统平台。（4分）

（5）已经按要求报送统计数字及各种材料。（6分）

（6）本部门无投诉情况。（6分）

（7）有工作人员派驻到政务中心的单位，单位领导每月到政务中心办公至少一次。进中心办公的领导对本单位办事窗口各项工作进行指导、协调，各单位参加政务中心各种管理协调会议情况。（10分）

（二）互联网+政务服务 总分50分，共计得分50分。

（1）云南省政务服务平台工作已经全部按要求完成。（15分）得分15分。

（2）国家监管平台已全部认领本部门事项。（10分）得分10分。

（3）云南省监管平台事项已全部完成。（5分）得分5分。

（4）政务服务事项调整工作已经按要求完成。（5分）得分5分。

（5）配合省、市、区开展“一部手机办事通”推广应用。（5分）得分5分。

（6）根据省市政府要求，按时参加区内业务培训。（5分）得分5分。

（7）在规定时限内处理云南省政务服务网报件、咨询、投诉及意见建议，（5分）得分5分。

二、深化“放管服”改革优化营商环境考核总分100分，得分100分。

（一）投资项目在线监管平台建设和集中审批工作，已按要求完成项目更改完善及确认并通过网络系统接件、分发并限时办结。共计得分20分。

（二）投资项目高效审批及容缺预审工作：

已经按要求改进工作作风，优化审批方式，压缩审批时限，提高审批效率。积极配合高效审批中心工作，完成好各项审批服务。得分20分。

（三）优化营商环境相关工作：

服务自评报告篇（2）

1、工作指导思想清晰。中心领导班子坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，根据县委关于党的建设的总体部署，不断解放思想、积极改革创新，努力推进机关党的建设和和谐机关建设。完善了“两集中”工作，建立了重大项目绿色通道，完善“一站式”服务平台，获得了省、市两级的肯定。

2、坚持原则。结合科学发展观活动，积极开展批评与自我批评，宏扬精神，发扬了艰苦奋斗的精神。

3、完善了理论学习制度。中心领导班子坚持理论学习，并运用科学理论全面开展了行政审批“两集中”工作，为优化我县经济发展软环境做出了积极贡献。

4、遵守民主集中制原则。实行周例会、月讲评制度，中心班子团结协作，全面提升了行政服务中心建设水平。

二、领导班子和干部队伍建设

1、干部工作。成立了党工委，中心党工委组成人员由县委直接任命，领导班子分工明确,建立健全了党工委议事规则和决策程序,落实好了民主生活会制度，干部作风状况好，能依法办事，工作效率高。坚持德才兼备原则选人用人，开展了中层干部竞争上岗工作，制定并落实好年轻干部、女干部、党外干部培养措施。认真执行了科级干部学习培训报告制度。建立完善了干部举报受理查核等工作制度、措施和办法，建立了干部接待日制度，做好了干部工作。认真落实《公务员》及其配套法规，做好了公务员登记、工资套改、年度考核等工作。

2、人才工作。成立了行政服务中心人才工作领导小组，明确了专职联络员。每年召开一次领导办公会专题研究人才工作。建立完善了人才工作长期发展规划，安排了专项工作经费。建立了中心人才库，并及时更新。开展了驻企干部工作，并建立了返乡创业人员“一站式”服务平台，全力支持和引导人才回乡创业。

同时，按质完成公务员和其他各类人才统计。按时完成各种上报和干部个人进档材料的呈报工作。在干部人才工作中有创新特色做法，被县级以上部门推广宣传。

三、机关党的建设

1、党组织机构健全。中心内设两个党支部。有党建工作领导小组，全年党建工作有计划和总结。中心设有党员活动室，各项制度上墙，并有专人负责日常党务工作。定期召开党员大会及支部大会党员活动结合党小组会议开展，每个党员大会学习党课。

2、党建工作有序开展。中心自科学发展观活动开展以来，组织召开了科学发展观活动动员大会，成立了领导小组，制定了活动方案，并认真组织开展了活动的各个环节，及时上报了有关材料。组织生活正常，，认真贯彻执行了“”制度。中心党员发展工作正常，程序规范，完成了年度发展计划。按时按量完成了党费上缴任务，按时完成了党刊征订任务，并获得2014年党刊征订先进单位。中心建立了党员信息库，统计数据准确，并及时上报到机关工委。

四、履行工作职责情况

（一）目标任务完成情况。科学制定年度工作计划，及时对本单位工作进行总结；完成上级主管部门下达的年度业务工作计划和本部门年初制订的工作计划；及时完成县政府交办的政务公开、材料报送、督查督办等其他工作。

（二）重点工作和重要项目推进情况。成立了中心帮扶工作组，制定了帮扶方案，每月驻村10天。为帮扶村筹集建设资金1万元。落实共建项目2个，为共建村办实事2件。协助指导挂点村成立了新农村建设理事会，制定了村规民约，完善了村务公开制度，建立了长效机制。

五、行风评议工作

(一)部门与行业作风。中心成立了领导小组，制定了实施方案，由中心副主任张彬华负责行风工作。按行风评议要求在广丰报上做出了公开承诺，设立了投诉机构，并在广丰报、中心网站及中心宣传栏上公开了投诉电话。中心不存在门难进、脸难看、事难办和推诿扯皮的现象，不存在搞特权、和、索拿卡要现象。

(二)依法行政和依规办事。推行了行政执法和依规办事责任制；规范了收费行为，执行国家、省规定的收费项目和标准；执检、执收、执罚行为规范，无乱检查、乱收费、乱罚款现象；做到按程序、按规定依法行政、文明执法；建立了三项制度，制定了政策制度，规范了审批行为，做到了按程序、按规定依法行政、文明执法。

六、机关效能建设

（一）行政审批和制度建设。进驻中心的各项审批事项是经国家和上级政府精简的行政审批，保留的行政审批项目、审批程序规范。行政审批无因延时而默许。内部监督和制约机制健全。中心各个窗口制定了服务指南，出台了内部管理制度，制定了五件回执制，聘请了社会监督员不定期对中心各窗口工作人员办事情况、效率及服务态度进行监督，并通过政务软件对窗口办件进行监督，加强了对窗口人员办事的监管，从根本上保证了中心的公正、公平、高效、廉洁。

（二）工作效率和服务质量。全面执行了首问责任制、服务承诺制、一次性告知制、限时办结制，不存在办事拖拉、推诿扯皮、久拖不办。认真解决群众反映的实际问题，为群众办实事、办好事。进驻行政服务中心的窗口单位按照文件规定成立了行政服务股，人员到位良好。

七、党风廉政建设

（一）落实党风廉政建设责任制工作情况

1、组织领导。成立了党风廉政建设责任制工作和党风廉政建设领导小组。主要领导做到了工作亲自部署、重大问题亲自过问、重要环节亲自协调、重要案件亲自督办。领导班子其他成员按照职责分工抓好了反腐倡廉建设。制定了年度党风廉政建设和反腐败工作实施意见，召开了党风廉政专题会议进行部署。每半年开一次研究分析职责范围内的党风廉政建设形势会议。按时履行责任制报告制度。

2、责任分工。进行了任务分解，抓好了分解的任务落实。领导班子成员履行好了“一岗双责”。

3、责任考核。组织中心机关全体工作人员对中心领导班子、领导干部落实党风廉政建设责任制情况检查考核，并进行不记名民主测评。将考核结果作为中心领导班子工作绩效考评及中心领导个人绩效考核的重要依据。落实“一案双查”的规定，围绕中纪委四次全会关于重大失职“六个方面”内容开展责任追究。

（二）落实2014年党风廉政建设和反腐败工作任务情况

1、严明党的纪律，推动科学发展重大决策部署的贯彻落实。结合本单位实际对党的政治纪律执行情况进行监督检查。对中心科学发展观贯彻落实情况进行了检查。切实开展“机关效能年”活动不断提高单位行政效能。制定了厉行节约有关措施，未出现违反上级有关厉行节约规定。

服务自评报告篇（3）

一、有场所，场所设置在便于群众办事的区域，占地面积达到100㎡以上。

二、有人员，有相关政策方案，有固定工作人员在社区工作，有责任人。

三、有制度，社区都具备六条制度。

四、有网络，社区都已安装政务服务专线。

服务自评报告篇（4）

一、教学与招生情况

巾帼家政服务培训中心自成立以来，围绕所设的家政服务专业课程，为学员讲授家庭保洁、下水道疏通、月嫂、怎样当好老板、中老年人家庭护理、养花知识问答、奶牛养殖等知识，使参加培训的学员能学到一技之长，为他们立足社会、找到适合自己的岗位打下坚实的基础，受到了广大学员及全社会的一致好评。一年来，培训中心共累计招收下岗失业人员、农村剩余女劳动力等学员近1000人次。

二、管理情况

1、领导重视，完善制度建设

一年来，××县巾帼家政服务培训中心在上级部门的正确指导下，在单位领导的高度重视下，建立健全了各项规章制度。以实现教育思想现代化、学校管理规范化、办学条件标准化和学员素质优良化为管理目标，按照《民促法》，中心不断优化育人环境，科学规范管理，制定了《学校管理制度》、《教师管理制度》、《学员管理制度》、《卫生管理制度》、《财务管理制度》、以及《办学发展规划》等一系列管理制度。

2、强化管理，狠抓教师培训

中心建立以来，学校领导班子统一思想，带头学习，高度造福教师队伍素质的不断提高。学校领导多次到北京等地参观、考察、学习。根据社会用工信息设置相应的家政服务专业课程，组织教师定期业务培训，组建成立家政服务培训教学评价小组、教师考核工作组、学员评价及管理工作组、课程设置及学生选课指导工作组，分工负责，保证新课程实验工作的顺利实施。全面、系统的制定了《年度教学计划》，任课教师的教学观念有了明显的改变。

3、抓好落实，使学员学到一技之长

去年，学员大部分是下岗失业人员和农村女剩余劳动力，有丰富的社会经验和一定的专业技术，但在家政服务专业技能基本的空白，中心定期组织教师进行思想与业务等方面的学习与交流，不断拓展自己的知识面，更好的全面完成学员培训计划。在教学过程中，老师根据不同学员的不同专业基础因人施教，本着学以致用的原则，有意识地引导学生溶入社会实践，积极为参加培训学员联系用人单位，为他们铺就业路，搭就业桥。

三、立足职能，努力拓宽就业渠道

巾帼家政服务中心在认真做好教育教学工作，使参加培训的学员学到多种技能的同时，还积极与县再就业局配合，多次举办就业洽谈会，在三八节期间，联系二十多家私营企业用人单位召开就业洽谈会，为参加培训的学员提供就业机会，就业人数达到百余人。组织学员到远大瓦厂、御名园食府、海水孵化养殖场等民营企业进行现场参观，激励他们不断开阔视野，转变观念，积极寻找新的就业门路，建新岗、 立新业。通过参加培训，目前已有87名成为私营企业的老板。

服务自评报告篇（5）

一、对上级决策部署学习贯彻情况

市统计局党组高度重视退役军人管理和服务工作，认真学习贯彻中央、省、市有关退役军人工作的各项决策部署，及时通过理论学习中心组进行集中学习，确保上级政策学深悟透、落地落实。

二、研究本单位退役军人管理服务工作情况

市统计局目前有退役军人15人，其中在职4人，退休11人。局领导班子对本单位退役军人管理服务工作高度重视，先后2次召开局党组会议，专题研究部署本单位退役军人管理服务工作。

三、拥军优属工作开展情况

在建军节前夕，组织召开退役军人座谈会，并送去组织慰问；每年定期安排一次体检，体现党和政府对退役军人的关怀关爱；认真落实本单位双拥工作职责，对4名在职退役军人根据本人特点精准安排工作岗位，对11名退休职工定期安排工作人员通过电话联系等方式，询问生活上是否存在需要解决的难题。

四、包联制度落实情况

及时根据省、市关于完善退役军人信息工作的有关要求，认真完善信息台账，细化基础数据，确保本局退役军人情况更新及时。同时，认真落实本单位领导包联责任制，为每名退役军人确定1名包联责任人。

五、解决-信访问题情况

服务自评报告篇（6）

根据《州政府推进职能转变和深化行政审批制度改革领导小组办公室关于转发<省人民政府办公厅关于印发省公共服务事项基本目录（2019年版）的通知>的通知》（阿州职转审改办〔2019〕1号）文件，要求各部门做好本部门本行业公共服务事项的梳理工作。全面完成22个部门345项公共服务事项清理工作，并梳理汇总形成县公共服务事项基本目录（2019年版），经政府常务会议研究通过后在县门户网站公开公示并上报州行政审批局。

（二）全面梳理公布群众和企业到政府办事“最多跑一次”事项和“全程网办”事项。2018年9月中旬完成并公布第一批，70%以上审批服务事项实现“最多跑一次”办结，政府服务水平发生根本性改变；10月底已达到省州要求，80%以上审批服务事项实现“最多跑一次”；审批服务事项网办率达50%以上，基本实现“最多跑一次是原则、跑多次是例外”的要求，不断提升群众与企业的获得感推动营商环境持续改善。

（三）实行政务服务“一网办”。推进政务服务网上网下整合，全面打通“事前网上申请、事中在线办理、事后快递送达”的全流程服务链，逐步提升“全程网办”事项覆盖率。加快一体化政务服务平台建设，深化电子证照、电子印章、电子文件等应用，推进数据共享和业务协同，不断扩大全程网办事项范围。今年以来，全县一体化政务服务平台累计受理行政权力及公共服务事项224127件,办结204880件，其中：行政许可类受理14266件，办结14239件;除行政许可其他类受理13577件，办结13551件；公共服务类196284件，办结177090件。二是完善个人事项、法人事项以及“零跑路”“最多跑一次”的服务指南，明确办事程序和申报要求，让群众真正清楚怎样去“跑一次”，怎样“跑一次”就真正办成事。三是在政务中心一楼大厅设立“惠民中心”。以服务办事群众为核心，实施“惠民中心”提升计划，对县政务中心复印店进行升级改造，配置完善复印机、电脑、照相等设备，安排专人负责，免费为办事群众提供打印复印等便民服务。四是完成21个乡镇便民服务中心和136个村级代办点一体化平台建设，并授权下放各类事项50项。截止目前网办事项1300项，网办率为85%。

（四）推行审批环节“限时办”。县市场监督管理局、县自然资源局和县住房和城乡建设局加强系统化集成化改革，推进各审批环节协同办理改革，实现营业执照3个工作日内完成、企业不动产登记5个工作日内完成。

（五）推动投资项目“一窗办”。完善并联审批机制，优化投资项目各阶段审批流程，建立投资审批“一窗办理”制度，线下依托政务服务中心投资审批综合窗口、线上通过投资项目在线审批监管平台，推行办理一个项目“最多跑一次”。今年以来，我县共受理投资项目在线审批313项，完成资金345027万元。

(六)“多证合一”改革情况。自“多证合一”登记制度改革以来，我县坚持“多证合一、一照一码”和行政审批制度改革相结合，按照“成熟一批、整合一批、储备一批”的思路，对纳入“多证合一”事项实施清单管理、动态调整，确保业务开展无缝对接，有序推进。实行“一套材料、一表登记、一窗受理”的工作模式，企业在申领营业执照时，只需要工商一个部门进行核准，由工商部门通过登记审批信息互联共享工作平台及电子政务信息网络，将信息定点推送至相关部门，做到相同信息一次性采集，大幅提高行政审批效率，形成监管合力，同时避免使申请者因等待其他部门审核而拖延营业执照的办理时间，以“部门协同办”代替“群众来回跑”。今年以来，完成农民专业合作社登记34户、内资企业登记6户、私营企业登记90户、个体登记318户。

（七）“证照分离”改革情况。一是直接取消审批，实行行业自律管理，允许企业直接开展相关经营活动。二是将各种证照进一步整合到营业执照上，实行“多证合一、一照一码”。在落实好省、州统一整合事项的基础上，因地制宜，稳妥推进“证照分离”改革，不断扩大“多证合一”改革覆盖范围。三是提升透明度和可预期性，公开行政审批事项目录和程序，明晰具体受理条件和办理标准，列明审查要求和.时限，实现服务事项标准化。大力推广并联审批、证照联办，切实打通企业办事环节。2019年我县共办理各种经济实体证照165余户。

二、存在的问题

推行审批服务改革“三集中、三到位”“一站式”办公，“一口受理、全程服务”模式改革难度大，整合全县行政审批和公共服务事项工作繁琐无具体参照标准。

三、下一步工作计划

服务自评报告篇（7）

（二）完善各类优待机制。

1.建立生活困难优待机制。在落实国家有关优抚政策的基础上，对生活遇到重大变故、有特殊困难的退役军人给予普惠型生活救助的同时，再给予适当临时救助。

2.建立就业创业优待机制。适时举办退役军人就业培训、组织退役军人参加各类岗位招聘，充分挖掘岗位资源，提高符合政府安排工作条件的退役士兵的就业质量。

（三）拓宽服务工作格局。适时开展各类走访、慰问等常规服务活动内容的基础上发挥社区、社会组织和社会工作者作用，引导和鼓励企业、社会组织和个人等社会力量通过第三方社会组织，开发帮扶项目、走访等方式，有序参与退役军人走访慰问服务工作。

服务自评报告篇（8）

二、重点任务完成情况

（一）发展现状

2019年3月，县医疗保障局正式成立；同年6月，原新型农村合作医疗管理办公室与原医疗保险管理中心整合，成立县医疗保险经办中心，我县医疗保障系统管理体制资源整合顺利完成。

2020年元月1日，我县正式启动运行城乡居民医保制度。同时随着医保改革的不断深化和政府财政投入力度的不断增强，我县医疗保障事业步入了全面发展的快车道，基本建成以基本医疗保险为主体，医疗救助为托底，补充医疗保险、大病保险共同发展的多层次医疗保障制度体系。

（二）重点任务推进情况

1、基本实现法定人群全覆盖。县医疗保障局是2019年3月新组建的政府组成部门。2020年之前的参保工作分别由原医疗保险管理经办中心和原新型农村合作医疗管理办公室负责。2020年全县参加基本医疗保险共计300,499人，参保率达到95%以上。其中，城镇职工医保参保28,989人，城乡居民医保参保271,510人。除因在外求学、参军、打工等原因参加异地医保人员外，基本实现法定人群应保尽保。

2、完善基本医疗保险和生育保险政策体系。2020年1月1日起，我县开始执行“六统一”的城乡居民基本医疗保险制度和经办运行机制，并在市医保局统筹安排下，做好实行市级统筹前期准备工作；在医院、县中医院推广实施了按病种付费支付方式改革；与全县136家定点医药机构签订了服务协议，实行履约管理；2019年开始建立并实行长期照护保险制度；建立完善了医疗保险在职参保人员跨区域关系转移接续制度；严格执行《省医疗保险异地就医管理办法》和《优化异地就医十六条具体举措》，积极稳妥推进跨省异地就医结算，提高登记审批率。

3、建立待遇合理调整机制。严格落实了各项待遇保障政策，职工和城乡居民医疗保险政策范围内支付比例分别稳定在80%和75%左右。

三、存在的问题和困难

一是参保群众对医保的期待越来越高，对医保基金的需求和支出越来越大。二是近年来医疗领域的新技术发展越来越快，并且人口老龄化加剧，造成医疗费用逐年攀升，医保基金承受的压力越来越大。三是人口外流，造成参保率无法提高。

四、“十四五”时期主要任务和工作打算

(一)在上级主管部门的统一部署下，规范政策制度体系。

1.基本医疗保险。市统筹区域内，基本医疗保险按险种分别执行统一的参保、筹资和待遇支付政策;执行全省统一的基本医疗保险药品目录、诊疗项目及医疗服务设施项目目录、医用耗材目录，执行统一的定点机构管理办法；医保基金市级统收统支，执行国家统一的基金财务制度、会计制度和基金预决算管理制度，纳入财政专户管理，实行“收支两条线”，按照险种分别建账、分账核算。基金应专款专用，不得用于平衡财政预算和其他用途。

2.补充医疗保险。补充医疗保险与基本医疗保险统筹层次一致，基金筹集、使用与基本医疗保险同步实施。

3.医疗教助。执行统一的救助范围和救助方式，管理层次与基本医疗保险统筹层次一致。健全完善重特大疾病医疗救助制度，优化分类分段救助政策。

4.长期护理保险。长期护理保险与基本医疗保险统筹层次一致，资金筹集、使用与基本医疗保险同步实施。执行全省统一的日常生活能力评估标准、长期护理需求认定和等级评定标准体系。补充医疗保险、医疗救助和长期护理保险与基本医疗保险实行一体化管理，实现统筹区域内政策标准和经办管理服务的统形成完整的医疗保障链条，逐步提升整体保障效能。

(二)执行上级主管部门的统一安排，健全运行机制。

1.待遇保障机制。严格落实医保待遇清单管理制度，根据上级主管部门确定的基本政策，落实已下发的实施细则并按要求动态调整。落实追责问责机制和奖惩办法。

2.筹资运行机制。落实“省级规划、分级管理、责任分担、预算考核”运行机制。强化部门间数据共享和比对，实现法定人员应保尽保。落实医疗保险费征收机制，严格落实征缴制，确保基金应收尽收。严格按照“以收定支、收支平衡、略有结余”的原则及国家和省市级有关规定统一编制收支预算。如果资金出现缺口，按上级主管部门统一部署解决。

3.医保支付机制。落实医保目录动态调整机制。完善定点协议管理，统一就医管理办法，充分发挥协议管理的基础性作用，明确权利责任义务，强化协议执行及费用审核，完善定点机构履行协议考核评价机制和定点机构动态管理机制。深入实施医保基金总额控制，持续深化按病种付费、按人头付费、按服务单元付费、按床日付费等多元复合式支付方式改革，加快建立按疾病诊断相关分组(DRG)付费体系。

4.基金监管机制。规范医保基金管理，健全完善基金监管机制，强化对纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用的监督管理。创新监管方式，在日常监督和专项监督基础上，采取飞行检查、引入第三方参与监管、举报奖励等方式。加强综合监控，建立健全医疗保障信用评价体系和信息被露制度，提升监管效能，持续打击欺诈骗保行为，实施联合惩戒。

(三)在上级主管部门的统一安排下，完善基础支撑。

提升医疗保障公共服务能力，持续推进医疗保障治理创新。推进医疗保障标准化、信息化建设，贯彻落实国家医疗保障业务编码标准，部署实施全国统一的省级集中医疗保障信息系统，并与人力资源社会保障等相关部门业务系统对接。构建统一规范、功能完备、安全高效、便民快捷的智慧医保服务体系。

服务自评报告篇（9）

一、基本情况

我院对标对表认真开展自评，自评结果为：在基本条款中A档20个，B档36个，C档30个，D档2个，基本达到了基本标准，活动开展以来铁佛寺镇中心卫生院大力提升门诊医疗服务能力，有针对性的加强本地区常见病、多发病的咨询、诊断和治疗能力；提升急诊急救能力，加强急诊、院前急救、应急能力建设；加强住院能力建设，开展与机构人员资质、技术准入、设施设备相适应的住院、手术、等服务；针对薄弱项选派医师分别到西京医院及十堰太和医院进修学习急诊急救，及疼痛技术。

合理配置和更新必要的设施设备，开展常规检验和心电、超声、X线影像等检查服务增设凝血分析分析仪、电解质分析仪、荧光免疫分析仪。合理设置门（急）诊布局，引导居民就诊。增设便民措施，轮椅、担架、药品目录及价格公示、改造无障碍通道等。完善出（入）院服务流程，加强患者健康教育和随访。加强家庭医生团队建设，推进“互联网+签约服务”，提高履约质量和效果。开展双向转诊和远程医疗服务，推动医疗资源下沉。按照国家基本公共卫生服务规范等相关要求提供基本公共卫生服务、开展健康管理，提高全社会对服务项目的知晓率和居民获得感。按照医疗质量管理办法、诊疗规范、操作常规、技术标准、服务指南等规定，开展疾病防治，加强医院感染管理和抗菌药物管理，规范处置医疗废物，促进合理用药，不断提升医疗质量，保障医疗安全，持续改善医疗卫生服务。

开展教学查房提升服务能力，定期邀请医共体单位——汉阴县中医医院专家团队来我院开展坐诊、教学查房等工作，真正让基层老百姓不出远门在家门口就能够享受到二甲医院专家优质的医疗服务，进一步提升老百姓的就医满意度和获得感。定期展开医疗质量检查提升群众满意度。

定期对全院进行医疗质量检查工作，由院委会牵头，联合临床组、护理部、医技科室、公卫科等科室，对全院各科室的病历书写、护理文书、院感防控及其相关操作流程对照标准进行检查，对检查中存在的问题，现场指导，及时整改，提升了医疗质量安全的同时，提高群众满意度。对卫生室进行严要求高标准检查。

二、存在的问题

1、部分医疗制度及核心制度建立不全、不完善。有待与进一步建立、健全、落实各科相关制度，尤其是乡镇医院持续改进的核心制度各项制度落实不到位，部分制度已不符合现阶段医院管理的需要。规章制度及岗位职责制定不完善，职工对规章制度知晓率及执行力较弱。

2、医疗文书书写不规范，门诊处方书写不规范，各种记录不规范，急危重病人谈话记录、抢救记录、疑难病例讨论记录、死亡病人讨论记录等书写不规范，书写要求远未达到医疗文书书写质量规范要求。各种门诊日志记录登记不全、不连续、不全面。

3、部分医务工作者得过且过、进取心、责任感、主动性不强，需进一步增强工作责任感、紧迫感、危机感，增强服务意识，改进服务方式，改善医患关系，使群众对医疗机构的作风满意度明显提高。部分医务人员精神面貌差，工作期间不穿工作服、不佩戴工作证、脱岗、聊天、精神萎靡不振不能够以昂扬的工作状态投入到医疗工作当中去。

4、人员配备不足，因人员流动问题我院编制28人，职工28人其中在编在岗12人，其余人员全部由单位临时聘用，临聘人员稳定性不足，导致医疗技术发展缓慢、经费不足，有些医疗设备得不到及时维修或更新，一定程度上影响了相关业务的深入开展，专业性发展的后劲不足。

5、科室地面、玻璃普遍存在卫生脏、乱、差情况，桌面物品乱堆、乱放,影响医疗卫生单位形象。

三、整改措施

针对以上问题，主要从以下方着重提升：

1、加强科室管理，严肃劳动纪律，不断完善各类规章制度，加强各类规章制度的学习，严格执行各项规章制度，加强政治学习，不断提高职工的政治思想素质。加强医护士之间的团结协作，增进医生之间、护士之间、医护之间交流，加强团队协作能力，更好提供优质服务。

2、积极邀请县级专家来院指导，成立医疗质量管理小组、病案质控小组，药事管理组织，院感控制组织等，加强医疗文书书写培训，严格执医疗核心制度的落实，采用教、惩相结合的办法，加大管理力度，切实规范服务行为。

服务自评报告篇（10）

(二)内部控制审计报告披露评价表5列示了2012年信息服务业上市公司未披露内部控制审计报告的统计情况。沪市一半多的公司未披露内控审计报告，深市主板则仅有四成的企业披露了内控审计报告，中小板和创业板公司反而情况略好，为近四成的企业没有进行披露。中央国有控股企业三成多的企业没有披露内控审计报告，地方控股和非国有控股的上市公司近四成半的企业没有披露内部控制审计报告。平均起来，信息服务业上市公司近四成的企业没有披露内控审计报告。

(三)内部控制报告制度遵循状况评价根据评价依据，结合表6反映的信息，就内部控制自评报告而言，中央国有控股公司和深市上市公司均按财政部和证监会《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》以及深市《关于做好上市公司2012年年度报告工作的通知》要求，进行了披露。未遵循制度要求进行自评报告披露的，是沪市地方国有控股公司，有20%的该类公司没有进行披露。故信息服务业上市公司内部控制自评报告，对于强制披露的制度遵循来说，整体情况较好，未来需着重监管的环节在沪市地方国有控股公司。究其原因，深市自2007年即强制要求本所上市公司披露内控自评报告，沪市则一直为自愿披露状态，2011年才按财政部和证监会要求，分期分批强制要求规定范围内企业披露自评报告［6］，由于强制披露时间较早，深市信息服务业上市公司自评报告强制披露的遵循情况要好于沪市上市公司。就内部控制审计报告强制披露的遵循情况看，沪市信息服务业上市公司中，中央国有控股公司40%未予以披露，地方国有控股公司披露状况要好。与此相反，深市信息服务业上市公司中，内部控制审计报告则是中央控股公司执行较好，地方国有控股公司执行状况更差。就自愿披露情况看，沪市和深市主板信息服务业非国有控股公司内控审计报告均为八成企业未披露，而深市中小企业板和创业板信息服务业非国有控股公司内控审计报告的披露状况反而更好。这说明对于深市信息服务业非主板非国有控股的上市公司，因其规模小以及非国有控股的劣势，更希望利用信号传递效应，自愿披露内控审计报告，增强投资者信心。［7］但值得注意的是，深市创业板信息服务业非国有控股上市公司中，有近5%的公司被出具的是非标内控审计报告，说明这类公司披露内控审计报告的意愿强烈，但与财务报告有关的内部控制建设执行情况尚有待加强。

二、内部控制自评报告披露信息评价

(一)评价指标由信息服务业上市公司内部控制自评报告披露状况表可知，从数量上看，该类公司披露情况较好，仅有沪市20%的公司未进行披露，即123家上市公司中仅5家公司没有披露。披露质量则需进一步分析评价。财政部会计司2010年曾《企业内部控制规范讲解》，构建了84个明细指标构成的内部控制评价核心指标体系，是到目前为止评价规范制定机构的唯一指标体系。［8］但考虑到截至2012年内部控制自评报告的披露，此指标体系不过执行两个会计年度，且是分类分批执行的，对于信息服务业上市公司而言，按强制披露要求执行此指标体系还是第一年，面对如此庞大的指标体系，要求初次披露的质量即为高水平的，显然难度较大。所以考虑到上市公司具体的可操作性，根据《企业内部控制规范讲解》继84项指标体系后所给出的内部控制评价报告范例，逐条分解，构建表7中所列示的8类17项指标构成的内部控制自评报告披露内容评价指标体系。另外，范例报告中，纳入评价范围的业务和事项囊括了《企业内部控制应用指引》的18项内容，对这些内容的披露，可以反映出公司内部控制健全性和有效性，因此表7右半部分列示了18项内控自评报告披露业务和事项的评价指标。表7所列的两部分35项指标即为信息服务业上市公司内部控制自评报告信息披露质量的评价指标体系。

(二)披露内容评价分析信息服务业2012年沪深两市123家上市公司内部控制自评报告披露信息，去除未披露自评报告的5家沪市上市公司以及星美联合何时能重置主营业务、恢复持续经营能力不明确，暂时无法按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》相关要求进行系统全面内部控制建设，因此去除该公司内部控制自评报告，以剩余117家上市公司内部控制自评报告为评价基础。对于信息服务业上市公司内部控制自评报告披露内容的17项评价指标，FW3描述纳入评价的业务和事项是否存在重大遗漏，报告中未予以描述的赋值为0，明确说明不存在重大遗漏的赋值为1;JL1明确给出内控是否有效的结论，未明确给出是否有效结论的赋值为0，明确给出内控有效的赋值为1;其余15项指标均是未披露赋值为0，披露赋值为1。信息服务业上市公司内控自评报告披露内容如表8所示。对于董事会声明和内部控制评价工作总体情况的披露，除内部控制目标外，均为沪市和深市主板披露状况明显好于中小企业板和创业板，国有控股上市公司的披露情况也明显好于非国有控股公司;评价依据的披露，差别不是十分明显，只是中小企业板和地方国有控股信息服务业上市公司披露状况略好。控制范围的披露，对于FW1列示前十大主要风险，无论从上市板块还是从控股股东性质分析，披露状况均不理想;FW2对于纳入评价范围的单位，沪市以及深市主板和国有控股公司披露状况更佳;FW3对于纳入评价范围的业务和事项是否存在重大遗漏，除沪市不到一半的公司明确说明不存在重大遗漏之外，其他类型公司均未明确给出结论。评价程序和方法的披露，趋势较明显，沪市和深市主板好于中小企业板和创业板，国有控股公司好于非国有控股公司。对于内控缺陷及整改的披露内容，缺陷标准的披露依然是沪市和深市主板好于中小企业板和创业板，国有控股公司好于非国有控股公司，对于一般缺陷和重大缺陷基本都是未予以披露;整改基本情况的披露是中小企业板略差，但是对于具体整改措施的披露，则是中小企业板和创业板好于深市主板，非国有控股公司好于国有控股公司。对于内控是否有效的结论，近八成的上市公司明确说明本公司内控有效。概况起来，信息服务业上市公司内控自评报告内容的披露，总体看是沪市和深市主板公司好于中小企业板和创业板，沪市与深市主板公司相比，则是沪市公司情况略好;国有控股公司好于非国有控股公司，中央国有控股公司和地方国有控股公司则没有较明显差异。这说明信息服务业上市公司中的中小企业板、创业板以及非国有控股公司在内部控制自评报告内容的披露上规范性不足。原因可能是这类企业规模较小，完备的内控制度的构建以及自评报告的出具能够获得的帮助有限，而实力更强的主板上市公司或国有控股上市公司，能更好地聘请咨询机构辅助或能够获得相关主管部门的帮助或培训，所以执行效果更好。但是对于具体整改措施的披露，中小企业板和创业板公司略好于主板公司，非国有控股公司略好于国有控股公司，说明这些企业还是有强烈的意愿健全内控制度，向资本市场传递正面信息。

(三)评价范围披露状况分析信息服务业上市公司内控自评报告披露业务和事项的评价，依然以117家信息服务业上市公司2012年内部控制自评报告为评价基础。18项评价指标，均是披露赋值为1，未披露赋值为0。从表9反映的信息可以看出，对于X1到X5这类反映公司内控环境事项的披露，组织架构、人力资源和企业文化的披露状况各类企业均较好，而对于发展战略和社会责任的披露，则是沪市和深市主板公司好于中小企业板和创业板公司，国有控股公司好于非国有控股公司。X6到X16这些反映企业具体控制活动业务的披露，资金活动、采购业务、资产管理、销售业务和担保业务的披露，几类企业披露情况均较好。研究与开发、工程项目、财务报告、全面预算和合同管理的披露，则是沪市和深市主板好于中小企业板和创业板，国有控股公司好于非国有控股公司。业务外包的披露，各类公司都进行了很少的披露，可能对于信息服务业上市公司而言，不是主要的业务内容。最后两项反映企业信息传递与沟通的指标，深市主板上市公司披露状况相对略差，其他类型的公司均有所披露。概况而言，信息服务业上市公司内控自评报告对于评价范围中业务和事项的披露，整体上沪市好于深市。原因可能是深市上市公司执行内控自评报告强制披露较早，且一直按照深交所的披露要求来出具，惯性使然，对于内控基本规范和配套指引的遵循情况，不如较晚执行强制披露但直接按照财政部和证监会要求出具自评报告的沪市上市公司。另外，发展战略、社会责任、研究与开发、工程项目、财务报告、全面预算和合同管理的披露，明显是沪市和深市主板好于中小企业板和创业板，国有控股公司好于非国有控股公司，说明对于中小企业、创业企业和非国有控股上市公司，这些方面内控制度的健全和完善，是未来需要重点加强的领域。

(四)评价指标披露状况评价分析信息服务业上市公司内部控制自评报告，披露内容与披露业务和事项各评价指标，整体披露情况如何?以117家信息服务业上市公司，2012年内控自评报告披露内容和披露业务与事项17项和18项评价指标数据为基础，应用SPSS20．0进行针对变量的层次聚类，聚类的树状结构图如图1和图2所示。对于信息服务业上市公司内部控制自评报告的披露内容，整体来说，披露较好的指标主要集中在描述内部控制目标、评价依据和内部控制是否有效三项指标;披露状况较差的指标主要集中在描述内控评价范围、程序和方法以及内控缺陷这三类指标，另外内部控制工作中董事会、监事会、经理层责任以及内部控制评价工作组织领导体制的描述，情况也是如此。可以说，除了明确表示公司内控有效的结论披露的较好外，涉及到责任认定，具体评价范围、程序和方法的说明，主要风险列示，评价范围是否有重大遗漏的结论，评价方法是否适当的结论，内部控制缺陷及整改的详细披露，这些较敏感的方面，整体披露状况并不理想。另一方面，就自评报告中评价范围涉及业务和事项的披露，状况较好的指标主要包括组织架构、人力资源、资产管理、资金活动、担保业务、采购业务、销售业务、内部信息与传递和企业文化;披露状况较差的指标主要包括发展战略、社会责任、业务外包、合同管理、工程项目、财务报告、研究与开发、全面预算和信息系统，这些应该是以后信息服务业上市公司内控制度的重点建设领域。