采购人员季度工作计划篇（1）

一、产业扶贫情况

为加快临县煤电化产业园区建设，缓解临县城乡集中热源不足的压力，改善临县环境质量，进一步推动临县社会经济全面健康发展，依据国家及山西省有关规定，**发电公司符合城市集中供热的要求。公司已积极开展供热前期手续和编制热电联供技术方案等相关工作。目前汽轮机供热改造已经在**园区供热项目中完成招标及合同签订工作，正在积极实施中，将为下一步城乡集中供热奠定了基础。

二、就业扶贫情况

按照年度扶贫工作实施方案的具体目标任务，公司积极落实就业扶贫人员，监督维护单位在岗贫困人员岗位及待遇等问题，并建议在新招聘中优先选用贫困人员。上半年共计落实贫困就业人员31人，其中大中专学生就业11人，分别为公司维护单位中国电建集团河北工程有限公司、天津蓝巢电力检修有限公司、天津亦乐德科技发展有限公司，全部进行建档立卡贫困户信息登记，履行了首都国企的政治责任和社会责任。

三、消费扶贫情况

按照公司年度扶贫工作实施方案的具体目标任务，食堂定向采购扶贫农副产品，职工餐厅以全年消费总额30%进行采购扶贫农副产品，全年计划发生金额60万元，从四月份开始，公司积极落实扶贫产品采购事宜，依据《北京市消费扶贫产品名录》着手从对口扶贫县域、消费扶贫产业双创中心的扶贫农副产品中选择供应商进行消费帮扶，根据月度需求计划，责任部门积极进行联系采购，各环节认真执行审批程序，截止目前共计联系8家扶贫供应商，合计采购食材65.63万元，圆满完成全年采购任务。各扶贫供应商纷纷表达企业为地区脱贫做出贡献的褒奖，赠送旌旗七面。

公司为全力保障扶贫采购落到实处，部分防暑降温用品也联系扶贫供应商采购，年度采购防暑降温用品种类，共计1.73万元，采购当地西瓜等农副产品0.3万元。公司工会在国庆中秋来临之际向扶贫供应商采购慰问品11.1万元，目前已完成采购。

四、公益扶贫情况

公司位于山西省吕梁市临县以北城庄镇境内，2020年以前临县一直属于部级贫困县。公司从建厂以来就积极响应国家号召，秉承首都企业的社会责任，助力打赢脱贫攻坚战，为帮扶邻村大居村能快速转变乡村面貌，提升环境状况，改善卫生质量，提高教育能力等，经公司研究决定每年为大居村捐赠扶贫款20万元以帮助其改善村集体公益事业，其中资助环境卫生费用5万元，资助田间路养护费用3万元，资助村级办公设施维护费5万元，资助村办文化事业3万元，资助教育事业6万元，截止目前，乡村面貌有了很大的改观，也为临县早日脱贫注入强劲的动力。

五、其他类型扶贫情况

三季度以来，党建扶贫责任部门大力开展宣传教育活动，凝心聚力，带领公司各党支部深入开展“两学一做”学习教育活动，引导全体党员在脱贫攻坚工作中争做贡献，全体党员积极发挥先锋模范作用，全力完成“中国社会扶贫网”注册会员工作，鼓励全体党员干部和员工在“中国社会扶贫网”中关注社会贫困状况，采取自主自愿原则，鼓励员工在中国社会扶贫网采购生活用品，积极推进社会扶贫。

六、四季度工作计划

1．前三季度公司按计划完成了餐厅食材消费扶贫目标，共计采购65.63万元，圆满完成全年目标任务，四季度将按照职工食堂需求，继续部分食材采购工作。

2．继续向公司全体员工积极宣传扶贫公益事业，有效推动党建扶贫，倡议职工注册“中国社会扶贫网”会员，选择适合自身的扶贫项目传导每一个人的爱心。

采购人员季度工作计划篇（2）

新城宾馆的日常采购业务由采购部经理负责，在经理下设置了经理助理和经理级物流师，协助部门经理完成相关工作;还设置了采购领班和库管保管，分别负责采购组和库房组的相关工作。新城宾馆采购部目前共有员工10人，其中采购部经理1人，经理助理1人，经理级物流师1人，采购组4人，库管组3人。

1.2存在问题

从目前情况来看，新城宾馆采购经理助理和经理级物流师的工作内容几乎相同，都是协助采购经理来完成采购工作的，同时，对采购员和库管员进行考核与管理，这里却分别设置了两个不同的岗位。还有，采购员里单独设置了一个采购领班人员，专门负责采购员的考勤工作，这些现象都使得人力资源闲置冗余，还增加了成本。

1.3改进方案

将采购经理助理和经理级物流师的岗位合而为一，单独设置一个采购经理助理的岗位;采购领班的职责由采购员兼职。也就是说，整个采购部包括部门经理1人、经理助理1人、采购组3人、库管组3人。这样既有效利用了资源，又可方便人员管理。

2采购计划的制订缺乏广泛适用性

2.1物资的采购方式

新城宾馆的物资共大致分为二十几大类。新城宾馆的食品采购通常采用供货商运送方式，包括一般的紧急采购也是供货商送货，但是也有特殊的紧急采购现象。当然，该酒店也存在自行采购的现象，如:来自于锡林郭勒大草原的羊肉。其余除食品类以外的物品采购基本都是供应商送货，紧急采购的现象极少。

2.2存在问题

新城宾馆在餐饮这部分除有酒水的库存外，别的种类的食品都是每天采购的。再加上餐饮及厨房采购的品种繁杂，原材料保质期短，产、销的短暂以及价格变化大，点菜的随机性强，无法预计。因此餐饮部管理人员要根据酒店餐饮的营运特点，制订周期性的以及临时性的原料采购计划。

2.3改进措施

根据不同类别的物资制订不同的采购计划，缩短采购计划的审批时间。将物资分为物品与食品两大类别:物品类:

(1)制订月采购计划:办公用品、宾馆的清洁用品等。这些用品要每天使用，而且保存时间较长，用量较稳定，但是需要有一定库存以便备用。像厨餐具用品要检查一下是否有损坏需要更新。因此，制订月度采购计划来补充库存就可以满足要求。

(2)制订年采购计划:园林用品、能源燃耗品等。这些用品虽然是每天使用的，但都是可以重复使用的，而且保存时间较长基本不需要经常更新，因此制订年采购计划。另外，还有一部分物资属于政府公开招标采购。如新城宾馆所有办公室的办公桌椅、计算机及打印机等。食品类:

(1)制订每日采购计划:果蔬类、熟食类、牛奶类。由于没有库存，更为了保证新鲜程度，所以要每天采购。厨师长需每天下午6点前根据订餐情况列出第二天的计划表，然后交由采购部审批等一系列程序的进行。

(2)制订每月采购计划:烟茶类、海鲜类(主要是海鲜干品)、副食类、干果类、肉类(主要是冰鲜类)，这些类别存储时间较长，且都有库房，供应量也较大。另外，酒水类属于随季节波动较大的食品，在冬季白酒红酒的用量较大，而夏季一般是啤酒饮料用量较大。因此，也要制订月采购计划。

3库存管理比较混乱

3.1新城宾馆的库存管理

新城宾馆对于物品的库存有很多，但是对于食品的库存甚少，几乎为零。食品类中只有酒水、海鲜干货(鱼翅，燕窝等)、高干类(银耳，腐竹等)有一定库存，其余如蔬菜类、水果类、熟食类等都几乎是零库存的。新城宾馆采购部对库房实行定期盘点:即库管员必须做到日清———货卡、实物、账目的统一;采购部及财务部要每月各进行一次库存盘点;每一季度还要进行一次大盘点，即对所有库房进行彻底清点并做记录。

3.2存在问题

首先，新城宾馆库房的占地面积小、数量少，以至于很多不同类型的物品都归放在了一起保管。这样，可能会由于各类物资性质不同导致相互影响保存时间。其次，新城宾馆现有餐厅共20余个，库房的分散使得物资的取用有了难度，而且物资随意流出。再次，目前采用的库存控制方式为定量订货法，虽然这种方法只需对库存物品进行一般的管理，简单的记录，不需要经常检查和盘点。但它仅适用于品种数量少的物品，它并不适用于所有物品的库存管理。

3.3改进措施

(1)建立库房:建立一个地下库房，一个室外库房。

(2)采用经济订货批量法补库:经济订货批量模型(EOQ):又称整批间隔进货模型EOQ模型，是目前大多数企业最常采用的货物定购方式。该模型适用于整批间隔进货、不允许缺货的存储问题。

4采购成本偏高

采购成本控制的好坏直接关系到一个酒店的经营业绩。由于材料成本占营业成本的比例很高，在新城宾馆中食品原材料成本占其销售额的30%～35%，因此，控制好采购成本并使之不断下降，是一个酒店不断降低产品成本、增加利润的重要和直接手段之一。

4.1存在问题

其一为人员的冗余导致成本的增加，其二为供应商单一供货，没有竞争意识。

4.2改进措施

(1)人员裁减。

(2)改进供应商激励制度，降低采购成本。

(3)可以向厂商直接订购商品。

(4)有部分存储期长的，宾馆有条件存放的，如海鲜干货类、酒水类可以根据需求采用经济批量采购，从而降低采购成本。

(5)把握价格变动的时机。价格会经常随着季节、市场供求情况而变动，因此，采购人员应注意价格变动的规律，把握好采购时机，为酒店节约资金，创造经济价值。

(6)通过付款方式的选择，降低采购成本。如果酒店资金充裕，或者银行利率较低，可采用现金交易或货到付款的方式，这样往往能带来较大的价格折扣。

采购人员季度工作计划篇（3）

前言

物资需求计划指的是生产单位所需物资以物资规格型号、名称、编码以及数量等为主要内容，以计划信息的方式，实现车间―段―物资处―供应商―站段之间的相互沟通，可以说其是物资供应的依据，然后以此为依据组成物资采购、供应以及发放，其是物资质量安全控制以及成本控制的源头。因此，提高物资需求计划的准确性，对提高物资质量以及控制成本具有十分重要的作用，应该引起相关管理部门的重视。

1 物资需求计划的基本要求

（1）物资需求计划的类型。物资需求计划通常分为临时计划、月度计划、季度计划以及年度计划四种类型，实行以月度计划、季度计划、年度计划为主，临时计划为辅的计划模式。

（2）编制物资需求计划。编制物资需求技术应该坚持“要素齐全、准确、及时”的原则，由各个单位的物资管理部门根据实际的生产需求以及物资的消耗定额确定物资需求计划，然后经过技术、装备、财务、计划以及生产等部门进行审核与平衡后，上报给单位分管领导进行审批，当通过审批后报物资供销处。其中临时计划是根据抢险、应急的生产物资需求及时提报；月度物资需求技术应该根据规范表进行编制，填报的物资编码应该准确无误；季度与年度物资需求计划按照规定物资目录进行提报。

（3）物资需求计划提报时间。其中临时物资需求计划需要提前三个工作日提报；月度需求计划应该在每月的20号前提报；季度物资需求计划在每季度的10日前提报；难度物资需求计划英爱在上年度的11月25日前提报。

（4）物资需求计划提报的方式。月度物资需求计划以及该单位物资需求计划汇总成电子版，在每月的20日之前上传给供销处网站对应专栏的文件夹中；各个单位的物资管理部门将季度和年度物资需求计划电子版以及书面按照上述的时间要求，分别发送与提交邮件到物资供销处，供销处再将物资需求计划经过处理后交给主管领导进行审批。如果使用ERP系统提报物资需求计划的单位，需要在规定的时间内以转储单的形式在ERP系统中进行提报，其临时和月度物资需求计划不需要书面文本；不使用ERP系统提报物资需求加护的单位，应该按照属地原则提报物资需求计划，做好交接签收手续。

2 提高物资需求计划准确性的有效措施

（1）细化工作标准，充分的发挥检察监督的作用，强化企业指导，不断的提高无锈需求计划的初审质量。及时、准确的汇总企业招标采购要求，将其写入《技术规范编报手册》和《物资需求计划工作手册》中，促使其成本具有指导性强以及可操作性强的支撑性手册，以此指导物资需求计划工作的顺利展开。强化对初审的监督管理力度，对物资需求管理工作相对薄弱的部门进行针对性的管理和指导，以此不断的提高物资需求计划初审的质量，有效的提高物资需求计划的准确性。

（2）明确实物物资的采购信息，保证生产物资和入库物资的一致性。物资采购供应的表现形式是物资需求计划流转其供应信息，生产单位完成生产任务所需要消耗的供应物资。由于生产单位的生产任务需要的物资，通常分为物资规格型号、物资名称以及物资编码，计划员根据实际的生产任务组织实物物资供应，因此，保证物资计划流转信息的通常和准确，能够有效的提高物资需求计划的准确性。此外，及时、准确的对已采购的实物物资，根据物资的技术参数、性能以及用途等，进行正确的物资编码和物资名称，必要时再结合实物图片进行明示，建立实物物资和物资编码的一致性，对于一些新投入的物资或者设备，需要计划员深入现场进行跟班作业，及时、准确、充分的了解物资的各种信息和参数，以此保证实物物资与现场生产所需要的物资相一致。

（3）强化岗位业务技能和素质培训，培养一支综合素质高的计划员人才队伍。计划员的责任心以及综合业务素质是提高物资需求计划准确性的关键因素之一。因此，应该将提高物资需求计划人员的服务意识、责任意识以及业务素质，并且将其作为提高物资需求计划的重点工作。定期或者不定期的针对性的对不同岗位的计划人员进行系统的培训，举办车间计划员培训班，在网上演练计划提报流程，然后组织车间计划人员深入第一现场进行跟班作业，实地的勘察各种实物物资，熟悉各种物资的配件名称、技术参数，然后由现场的计划人员亲自讲解实物物资质量验收方法以及物资消耗信息，强化物资需求计划人员和现场的相互沟通，不断的提高计划人员的业务素质。此外，制定车间月度生产会制度，广泛的听取物资使用人员在使用物资过程中的信息，掌握提高物资需求计划准确定的细节因素，然后及时的向供应商、物资处进行沟通和与反馈，以此不断的提高物资需求计划的准确性。

（4）做好物资需求计划的分级审批工作，不断的提高物资需求计划编报的质量。想要提高物资需求计划的准确性，应该实行物资需求计划分级审批管理，并且将物资需求计划的审核工作认真贯彻落实到实处，保证专业管理部门、设计人员、需求单位以及相关的专家参会，严格的按照国家的相关规定进行分工负责，以此保证审查的质量，例如强化对交货地点、概算价格、项目名称等关键信息进行审核，保证技术规范编制书的完整性，以此不断的提高物资需求计划编报的质量，进而提高物资需求计划的准确性。

（5）合理的制定物资需求计划的交货期，进而提升物资需求计划的刚性以及准确性。物资需求计划填报的交货期指的是该物资需求计划最后一批物资到货的时间，项目单位填报的物资到货时间，不能小于最短交货时间。因此，物资需求计划要求ERP提报需求计划的受理截止日，再根据招标文件、招标、公告、评标、签约以及实物物资生产制造周期以及中途运输时间等，最终制定合理的物资需求计划的交货期。各个单位应该根据项目的进度，再结合最终交货时间，合理的制定需求生产计划，提高物资需求计划的准确性。

（6）健全提高物资需求计划准确性的奖惩机制。想要不断的提高物资需求计划的准确性，应该制定健全的物资需求计划的奖惩机制，将所有的工作落实到个人，奖励在物资需求计划管理工作中做出突出贡献的员工，对消极怠工的计划人员予以一定的惩罚，以此充分的激发所有物资需求计划人员的工作责任心、积极性和主动性，不断的提高物资需求计划的准确性。

3 结束语

总而言之，物资需求计划是物资采购的“龙头”，提高物资需求计划的准确性对提高物资采购质量以及降低采购过成本具有十分重要的作用。因此，应该采取相应的有效措施，不断的提高物资需求计划的准确性，进一步提高采购的质量和效率。

参考文献：

[1]余凤.物资需求计划管理考核标准的探析[J].石油工业技术监督, 2011(4).

采购人员季度工作计划篇（4）

一、什么是物耗

物耗是物资消耗的简称。物资消耗是企业的一个主要负担和成本构成。 企业常用物资消耗定额来衡量物资消耗的程度。物资消耗定额是指在一定的生产和技术条件下，制造单位产品或完成某种生产任务，合理消耗的物资数量。由于各种物资在生产中所起的作用不同，规定物资消耗定额的对象也各有所不同。随着低碳经济和低碳生活的到来，物耗必将越来越受到人们的重视和有效控制。

企业降低物耗的目标任务

总目标：1.工程设计及施工管理要把工程项目费用控制在预算之内，杜绝质量事故，杜绝返工，严格验收把关。2.物资采购要确保通过开展广泛的市场调研，制定合理的采购预算，加强各环节成本控制，进一步降低物资消耗水平3.运行维护要不断减低中心运行维护成本，提高能源利用效率，节省能源成本支出，确保中心正常运转情况下，最大限度降低能源消耗。

分季度目标：1.工程设计及施工管理，第一季度要认真做好项目设计前调研，提出设计要求具有合理性，功能完善；第二季度要编制好技术规范书，提出预算编制要求，把好预算审核关；第三季度要做好工程项目施工全过程管理，保证质量，减少能耗；第四季度要做好工程验收，保证工程质量，加强过程结算管理，保证结算合理性。2.运行维护要将中心全年综合能耗指标分解每个月、每个季度，制定季度综合能耗指标，确保完成全年综合能耗指标。

二、工作措施

（一）加强工程设计管理

1.充分进行设计前调研，提出合理性需求。委托正规设计院进行设计，每项工程项目设计前，认真查找资料，了解市场材料价格，向设计院提供的设计要求具有合理性。针对我单位2015年的非生产性技改、大修工程项目，委托具备正规设计资质的设计单位进行设计，根据工程内容充分了解市场价格，采用“限额设计”方法控制工程总价；设计方案依据节能环保原则采用先进技术、节能环保材料、节能高效设备等手段控制能耗；初步设计图纸完成后组织使用人员、相关专业人员在节能方面进行审核，较少设计施工图变更，节约工程施工造价；在设计合同中约定工程竣工图的完善，负责完成竣工图纸，保证竣工图的完整性、合理性，节约后期维修成本。

2.规范、合理编制技术规范书。做好预算编制核对，确保预算合理，工程量清单条目齐全、描述完整、工程量计量准确。

（二）加强物资采购环节的控制

1.准确编制用料计划，加强计划的刚性约束，做到按需采购。严格执行批次采购计划，充分进行市场调研，严格按照《参考价格模板》进行估价，对于在《参考价格模板》中没有参考价格的，需求部门对价格进行广泛调研，确保估算价格合理；严格执行公司采购目录，按照公司两级集中采购目录提报需求计划。

2.持续优化集中采购策略，合理应用采购组织模式。实施合理高效的采购方式和组织形式，主要采取批次计划采购、协议库存采购、超市化采购三种采购方式。

（三）做好施工全过程管理，严格控制工程造价

1.施工单位进场后施工水电采用挂表计量方式，严格控制施工期间水电浪费，出现水跑冒滴漏及时制止，对施工单位用能考核；加强施工全过程管理，严格按照国网工程管理制度与中心项目管理工作流程进行管理，杜绝安全质量事故、严格控制工程变更、精选设备材料。

2.加强验收环节和结算环节管控，确保质量，实行费用控制目标。认真执行验收制度和工作流程，确保验收质量，杜绝返工和不合格工程投入使用。

3.加强工程造价全过程控制，实现“概算不超估算、预算不超概算、结算不超预算”的三控目标，采用预算、结算多级审核方法，保证预算、结算的合理性、准确性。

（四）运行维护

采购人员季度工作计划篇（5）

1.1本标准所指办公用品为（以下简称：股份公司）员工日常办公所用文具（以采购部《办公用品价目表》为准）、办公自动化所需用的耗材（含磁盘、色带、墨盒等）以及其它特殊物品（柜、台、凳、特殊文具等）。

1.2本标准适用于股份公司本部，股份公司下属全资、控股公司可参照执行。

2职责

2.1秘书室负责办公用品的归口管理，每半年核定一次办公用品费用定额，实施定额管理。

2.2采购部负责外购办公用品的采购。

2.3股份公司设立文具仓，负责办公用品的入库、保管、发放、建帐及部分特殊办公用品的制作、发放、建帐、保管。

2.4人力资源部负责每半年核定一次各部门（厂）应该领用办公用品的管理人员和非管理人员人数，报送秘书室和相关部门（厂）。

3规定

3.1办公用品由部门（厂）统一领用，其费用按秘书室核定定额标准执行。部门（厂）管理人员每人每月10元、非管理人员每月1元；其他特殊用品费用另计（用于印制生产报表所用的纸张，不列入办公用品定额内）。一次性领用总额超过800元或单价在400元以上的，需经总经理批准。

3.2办公用品费用（其他特殊物品除外）可月度间调剂使用，年底结算、考核。

2004-07-15修订2004-07-283.3特殊物品需专题报告，经股份公司主管领导批准后，方可购买，不受定额

限制。

3.4打字室等公共使用的办公用品应单独做计划，由秘书室审核，纸张按各使用单位的实际印数摊入该单位办公用品费开支，报股份公司主管领导审批。

3.5办公自动化设备所需用的备品备件和入固定资产部分的用品，按设备工程部《非生产设备的管理》等有关规定办理。

4程序

4.1办公用品的计划审批

4.1.1采购部负责填报《办公用品价目表》，公布现采购的办公用品价格，如有变动，应及时。

4.1.2办公用品（其他特殊物品除外）领用计划每季度制订一次，于每季度最后月份20日前，各单位根据人力资源部核定的管理人员和非管理人员人数，按实际需要，本着节约原则，在定额范围内制定本单位《办公用品领用计划》一式三份，经部门（厂）领导审核签名后，交秘书室；超过上述标准的，需经过股份公司主管领导审核，并报送总经理批准。

4.1.3秘书室对各单位上报的《办公用品领用计划》进行审核（核定是否超定额，品种是否适宜）,并将审核的各单位《办公用品领用计划》汇总成《办公用品计划费用汇总表》一式两份（包括公共使用的办公用品计划），附一份各单位《办公用品领用计划》报股份公司主管领导审批。

4.1.4秘书室将经批准的《办公用品计划费用汇总表》、各单位《办公用品领用计划》一式一份，交文具仓；一份《办公用品领用计划》退回各部门（厂）作领用文具的依据；另一份《办公用品计划费用汇总表》及一份《办公用品领用计划》由秘书室留存。

4.1.5文具仓根据股份公司各单位《办公用品领用计划》，核对库存，汇总并整理成《股份公司办公用品采购计划》一式两份，经文具仓的主管领导审核签名后，交一份给采购部采购，文具仓留存一份。

4.2办公用品采购、储存、发放、核算考核

4.2.1采购部根据文具仓制定的《股份公司办公用品采购计划》实施采购，并及时办理入库手续。

4.2.2采购部应将办公用品采购的供方详细列出，分别报公司和文具仓，如有变动应及时更改。

4.2.3文具仓负责办公用品的验收、发放、保管，并按财务部的有关规定建立台帐。

4.2.4每季度第一个月的8日后，各单位凭公司领导审批后的《办公用品领用计划》、领料单，到文具仓领取申领的办公用品。仓管员对《办公用品领用计划》、领料单审核后发放，并登入各单位领料台帐。

4.2.5文具仓每年、季分别统计各单位实际领用文具的数量、费用总额，列表报秘书室，供考核用。

4.2.6秘书每年对各单位文具费用进行考核，对超标单位进行减发。

采购人员季度工作计划篇（6）

多年的采购工作让我更深刻的了解到，在许多公司中，不到20%的采购需要占用了超过80%的采购资金。将总的预测分解才特定的计划，然后为每一个重要的需求制定有效的价格和供应预测。

材料消耗量的估计分为月度和季度，将估计数据与库存控制数据进行核对，而库存控制数据的确定考虑了采购提前期及安全库存量。然后，将这些估计值与材料的价格趋势和有效的预测相联系，制定出采购员工作计划。然后预计材料供应充足，价格可能下降，那么采购政策就可能是将库存减少到经济合理的最低水平。相反，如果预测到材料供应少，价格有上升的趋势，明智的采购政策将是确保有足够的库存和合同，并且将会考虑购买期货的可能性。

这一步骤早期是用于原材料及零部件采购的，在预测影响零部件的价格和供应有效性的趋势时，要考虑到预测的零部件供应行业的生产周期。

主要需要可以分为相关产品组。对主要现吗预测的分析模式可应用于相关产品组。

在每个月/季末将每一个项目或相关产品组的数量及估计资金费用制成图表，并据此对采购计划进行修改，每个采购员对其负责的项目进行分析，他们建立了在计划期内指导其活动的目标，价格可能会因此被进一步修订。例如新设施的建设或以前没有生产过的新的主要产品的制造计划，当需要新的设备或产品时，就会产生时间上的不确定性，制定采购计划工作就会很困难。

采购人员季度工作计划篇（7）

        1 一般情况下在冬季施工应注意的问题

        1.1 冬季施工必须确保工程质量，做到安全生产。冬季施工的措施方案金经济合理，使增加的费用最少，并尽量减少能源消耗，缩短工期。

        1.2 本工程部分雨、污水管线处于冬季施工，因此必须生产计划中统一安排，并提前落实，做到合理搭接，尽量减少冬季施工的作业面。

        1.3 已确定进入冬期施工的项目，在冬施材料、设备落实后，要保证施工力量，做到连续施工，避免造成不必的浪费。

        1.4 编制冬季施工方案，应根据工程特点及冬季施工信息的反馈情况，布置年度冬期施工原则及实施方针，根据公司总的原则，结合本单位的具体情况，编制冬季施工方案，编制一般工程冬季试过女冠措施和重点工程的单位工程冬期施工方案，主要内容有：冬期施工生产任务特点部署，主要的冬期施工方法，热源设备计划，保温材料、外加剂材料计划，冬期施工人员培训计划，施工管理工作，冬期施工项目及热源安排。

        1.5 外加剂的准备材料部门应根据计划采购订货，其他资源的准备：保温、覆盖材料的设备，根据工程任务特点及主要施工方法，确定保温、覆盖材料的用量，编制计划，组织进场存放和保管。

        1.6 技术培训，进入冬季施工前，施工管理人员、测温人员进行培训考核，施工管理人员的培训主要包括一下内容：学习有关冬期施工规范、规定；学习公司制定的冬期施工原则，主要的冬期施工方法与技术措施；学习冬期施工中要采用的新技术；学习冬期施工日常的管理工作和安全消防措施。测温人员的培训应包括的内容：了解 测温工作的意义和重要性，提高责任心，学习掌握各种测温仪器仪表的使用方法，学习各分项工程的测温要求，学习记录各种测温数据和填写表格。

        1.7 施工现场所有准备工作，必须在砼浇筑前完成，达到进入冬期施工的条件。现场准备要求：原料加热设备符合要求，保温围护好；外加剂有储备，保管好，无破裂；供水消防管线，模板的保温措施已完成；测温工作已开始进行，测温记录齐全，现场生活设施做好入冬准备，并符合安全消防要求，未完成工序进入冬期施工前应停在合理部位。

        1.8 冬季施工计划管理，进入冬期施工前，将冬季施工准备工作项目和用工纳入生产计划和用工计划，并结合各级施工方案，统一安排生产计划。冬季施工过程中严格按《冬期施工技术规定》中的要求和冬期施工方案确定的原则和施工方法进行施工。

        1.9 外加剂的管理，冬季施工使用市售成品或企业内部集中生产的小包装复合外加剂，禁止使用现场无计量临时配制的外加剂。外购的成品复合外加剂，必须有鉴定材料和试验资料。项目自配的复合外加剂必须经公司鉴定，购入生产复合外加剂的原料，须有产品合格证或公司试验室的检验证明。

        1.10 测温与保温管理

        在整个冬期试过女冠过程中项目组织专人进行测温工作，负责测温人员应每天测温情况通知工地负责人，出现异常情况立即采取措施，测温记录最后由技术员归入技术档案，测温项目：每日实测室外最低、最高温度、砂浆温度。

   1.11 安全消防管理

        1.12 冬期施工检查工作

        1.13 冬期施工管理工作，冬期施工过程中除值班经理每周检查一次外，执法部门应每周组织检查二次冬期施工管理工作，检查各项冬期施工措施的落实，同时做好检查记录。

        2 在各个工程中应采取的措施

        凡昼夜室外平均气温连续五昼夜低于+5℃和最低气温低于-3℃时，即由常温施工转入冬期施工。冬季施工又易出质量安全事故。

        2.1 砌筑工程

        冬施期间的砌筑工程主要是采用抗冻砂浆法施工。

        2.1.1 防冻剂的掺量应根据当日气温和实验配合比实施。

        2.1.2 当室外大气温低于-10℃及施工上需要时，对原材料进行加热，应优先加热水，当满足不了热工计算的温度时，再进行砂子加热，但要注意水温不得超过80℃，砂子温度不得超过40℃，水泥不可加热，但应放在不低于0℃得室内。

采购人员季度工作计划篇（8）

1、采购及时，确保经营管理正常有序

采购部作为酒店后勤保障的重要组成部门之一，我们坚持在日常工作中以“搞好采购工作，保障经营需要”为工作原则，树立经营部门第一，酒店声誉形象为上，物美价廉为主的工作意识，并努力完成酒店下达的各项工作任务，在第一季度工作中，部门在与财务部分离后事情杂而多的情况下，前往深圳、广州考核、采购高档原材料2次，共完成采购任务400余次，采购各类大小物品600余件，并完成因经营部门临时需要而出现的零星采购50余次，有力保障

2、货比三家，确保采购物品物美价廉

为最大限度的降低酒店经营成本，实现物美价廉，部门在日常工作中坚持对餐饮部所需原材料进行每周一次的市场调查及定价，对出现价格波动较大的原材料进行了及时的调整，同时部门对所有入库物资严格按酒店标准进行验收并做好质量记录，对不合格产品做到了及时的退货、更换，有效降低了酒店经营成本;

其次是餐饮部2包及9包的沙发选样、及整个酒店固定资产的采购上，部门坚持横向调查，照顾生意不照顾价格的原则，确保了所购物品物美价廉;同时坚持实施货比三家，特别是在餐饮原材料的供给上实施两家供货，相互竞争的措施，确保了一季度30余万元采购物资质量的稳定。

3、积极努力，拓宽原料供给新渠道

为开辟和引进异地特色原材料，为一线部门提供很好的经营保障，部门根据酒店总体工作安排，先后两次赴广州、深圳进行了中高档原材料市场的考察，并引进了一批特色优质原材料，为餐饮菜肴的常换常新提供了有力的保障，并得到了广大消费者的一致好评。

3、想方设法，降低酒店运营成本

一是配合餐饮、客房部，完成了部分供货商合同到期后的续签，并模仿餐饮部干货供货方式，对餐饮部小菜供货也施行了两家竞争的方式，进一步降低了部门成本，提高了供货质量;

二是对客房一次性进行一了次调价工作;

三是为进一步提高精品屋的经营能力，部门同客房一起寻找供货品种近100余种

二、存在的不足：

第一季度，采购部在酒店领导和部门领导的指导下，虽已完成了酒店和部门下达的各项采购任务，但仍存在诸多不足，距酒店、部门领导及一线部门的要求还有一定的差距，有待于本人进一步的改进，其主要表现在以下几个方面：

一是在日常采购工作中，缺乏较强的计划性，没有全面系统的安排好采购计划，从而有时导致采购较为零乱，丢三落四;

二是二线为一线服务的意识还有待于进一步提高;

三是在如何开辟和引进特色原材料的渠道和点子不够多，未能为一线部门提供较多、有用的信息和原材料;

采购人员季度工作计划篇（9）

1 范围

1.1本标准所指办公用品为（以下简称：股份公司）员工日常办公所用文具（以采购部《办公用品价目表》为准）、办公自动化所需用的耗材（含磁盘、色带、墨盒等）以及其它特殊物品（柜、台、凳、特殊文具等）。

1.2本标准适用于股份公司本部，股份公司下属全资、控股公司可参照执行。

2 职责

2.1秘书室负责办公用品的归口管理，每半年核定一次办公用品费用定额，实施定额管理。

2.2采购部负责外购办公用品的采购。

2.3股份公司设立文具仓，负责办公用品的入库、保管、发放、建帐及部分特殊办公用品的制作、发放、建帐、保管。

2.4人力资源部负责每半年核定一次各部门（厂）应该领用办公用品的管理人员和非管理人员人数，报送秘书室和相关部门（厂）。

3 规定

3.1办公用品由部门（厂）统一领用，其费用按秘书室核定定额标准执行。部门（厂）管理人员每人每月10元、非管理人员每月1元；其他特殊用品费用另计（用于印制生产报表所用的纸张，不列入办公用品定额内）。一次性领用总额超过800元或单价在400元以上的，需经总经理批准。

3.2办公用品费用（其他特殊物品除外）可月度间调剂使用，年底结算、考核。

2004-07-15修订

2004-07-283.3特殊物品需专题报告，经股份公司主管领导批准后，方可购买，不受定额

限制。

3.4打字室等公共使用的办公用品应单独做计划，由秘书室审核，纸张按各使用单位的实际印数摊入该单位办公用品费开支，报股份公司主管领导审批。

3.5办公自动化设备所需用的备品备件和入固定资产部分的用品，按设备工程部《非生产设备的管理》等有关规定办理。

4 程序

4.1办公用品的计划审批

4.1.1采购部负责填报《办公用品价目表》，公布现采购的办公用品价格，如有变动，应及时。

4.1.2办公用品（其他特殊物品除外）领用计划每季度制订一次，于每季度最后月份20日前，各单位根据人力资源部核定的管理人员和非管理人员人数，按实际需要，本着节约原则，在定额范围内制定本单位《办公用品领用计划》一式三份，经部门（厂）领导审核签名后，交秘书室；超过上述标准的，需经过股份公司主管领导审核，并报送总经理批准。

4.1.3秘书室对各单位上报的《办公用品领用计划》进行审核（核定是否超定额，品种是否适宜）,并将审核的各单位《办公用品领用计划》汇总成《办公用品计划费用汇总表》一式两份（包括公共使用的办公用品计划），附一份各单位《办公用品领用计划》报股份公司主管领导审批。

4.1.4秘书室将经批准的《办公用品计划费用汇总表》、各单位《办公用品领用计划》一式一份，交文具仓；一份《办公用品领用计划》退回各部门（厂）作领用文具的依据；另一份《办公用品计划费用汇总表》及一份《办公用品领用计划》由秘书室留存。

4.1.5文具仓根据股份公司各单位《办公用品领用计划》，核对库存，汇总并整理成《股份公司办公用品采购计划》一式两份，经文具仓的主管领导审核签名后，交一份给采购部采购，文具仓留存一份。

4.2办公用品采购、储存、发放、核算考核

4.2.1采购部根据文具仓制定的《股份公司办公用品采购计划》实施采购，并及时办理入库手续。

4.2.2采购部应将办公用品采购的供方详细列出，分别报公司和文具仓，如有变动应及时更改。

4.2.3 文具仓负责办公用品的验收、发放、保管，并按财务部的有关规定建立台帐。

4.2.4每季度第一个月的8日后，各单位凭公司领导审批后的《办公用品领用计划》、领料单，到文具仓领取申领的办公用品。仓管员对《办公用品领用计划》、领料单审核后发放，并登入各单位领料台帐。

4.2.5文具仓每年、季分别统计各单位实际领用文具的数量、费用总额，列表报秘书室，供考核用。

4.2.6秘书室每年对各单位文具费用进行考核，对超标单位进行减发。

5 其它

5.1文具仓应每月盘点，盘亏盘盈应查找原因，并向主管领导和秘书室汇报。

5.2秘书室对办公用品的定额、采购、仓储、领用进行全方位监督管理，对文具仓办公用品进行监督抽查，对办公用品使用情况进行月度通报。

6 文件与记录

6.1《办公用品价目表》

表9401-1

6.2《办公用品领用计划》

表9401-2

6.3《办公用品计划费用汇总表》

采购人员季度工作计划篇（10）

第一，统计核算物资的需要量：

物资需要量分两大部分，一是主要原材料（是指构成产品实体的原材料和物资）需要量，二是辅助材料（是指经营维修材料，低值易耗品等）的需要量。

物资总需要量=主要原材料需要量+辅助材料需要量

第二，统计核算物资需要量的依据及方法：

主要原材料核算依据是生产合同量和材料消耗工艺定额，计算公式：

主要原材料消耗量=生产合同量×原材料工艺消耗定额

根据产品规格型号、材料规格型号、生产量、消耗定额、原材料需要量、编制原材料需要量核算统计表。

辅助材料需要量的核算统计依据：

辅助材料需要量=设备大、中、小维修材料需要量+自制工具材料需要量+技术措施材料需要量+安全措施材料需要量。

按低值易耗品材料分类，测算出万元产值所占消耗比例。逐步制定辅助材料消耗定额。

第三，物资采购的编排统计：

依据月份、季度产值、产量安排，结合现有材料物资库存向采购部门提供主要原材料及辅助材料采购计划。

编制主要原材料（配件）季度采购计划表。

编制辅助材料采购计划表。

编制物资采购计划统计表应注意以下问题：

采购计划必须建立在平衡的基础上，凡是要采购的物资，必须是季度物资供应计划中不足材料，不能无根据盲目采购。

物资采购计划必须核对库存物资，库存数量大，需要量不大的不能采购。

对供货合同资源进行审查，对合同资源在计划期内才能交货的数量，不能编入采购计划。

质量、价格、运输费用以及售后服务等因素都应重点关注。

对关键急需物资，要在采购计划中标明优先采购，已有合同资源和市场采购也要注明。

二、物资储备的统计：

库存物资因生产消耗而不断减少，因供货单位不断交货不断得到补充，库存物资就是在不断变化中周转，所以需要经常储备。物资在采购过程中有时出现供货单位不能按时交货，质量异议等，造成经常储备下降，不能保证生产急需，为了防止这些因素，要进行物资的保险储备。受季节性自然条件等原因的限制，形成物资供应不正常，必须集中进货，集中生产而形成了季节性储备。

企业物资储备需要保持一定的数量，既不能过多，也不能过少，储备量过多，会造成物资积压，影响储备资金周转，严重的时候甚至影响急需物资的购进。储备量过少，不能保证生产需要，会造成停工待料，严重影响生产任务的完成。

在物资储备过程中要进行如下统计：

第一，根据物资来源、物资名称、规格型号、计量单位、数量、经办人、货运车号等编制材料到库记录表。

第二，物资到库后，根据物资放置的 库 区 架 层 号，编制物资台账，记录入（出）库单据号、单价、数量（入库、出库、内部转账、盈亏、结余）、金额（入库、出库、内部转账、盈亏、结余）情况。

第三，月末，编制月份仓库物资收支存结算表。

主要内容：序号、物资类别、计量单位、（数量、金额）期初库存，（数量、金额）当期收入，（数量、金额）当期消耗，（数量、金额）当期拔出，（数量、金额）当期盈亏，（数量、金额）期末结余。

通过这个报表反应本月各类物资的收支存，特别是期末结余为下月的物资供应提供平衡的依据。

第四，季末。年末，编制物资收支存明细表。

主要内容：序号、物资名称、型号规格、计量单位、单价，（数量、金额）期初库存，（数量、金额）当期收入，（数量、金额）当期消耗，（数量、金额）当期拔出，（数量、金额）当期盈亏，（数量、金额）期末结余。

通过这个报表反应本季（年）各类物资的收支存，特别是期末结余为编制季度物资供应提供平衡的依据

第五，季末。年末，编制物资收支存汇总表。

主要内容：序号、物资类别（1、原材料，2、辅钢，3、辅助材料、电料、轴承、机械、杂品、橡胶、木材、包装、化工、油料、燃料、建材、劳保，4、外购工具、量具、仪表，5自制工具，6、外购磨具、磨料，7、外购、自制设备备件，8、外购、自制生产备件，9、印刷品、）期初库存，当期收入，当期消耗，当期拔出，当期盈亏，期末结余。计量单位：元。