办公用品采购工作计划篇（1）

第一条

****汽车销售服务有限公司所有办公用品、用具及其他办公、后勤保障物资的采购、保管、领用均归综合管理部管理。

第二条

办公用品采购

一、各部门所需办公用品，需经综合管理部统一购买，其它部门不得擅自购买；

二、工作采用定期采购和临时应急采购相结合的方式；

1、定期采购

（1）、每月15日一次，25日一次，由各部门向综合管理部递交经本部门经理签字认可的办公用品采购计划；

（2）、综合管理部根据各部门采购计划和库存情况，进行询价、比价后拟定办公用品采购计划；

（3）、综合管理部将采购计划呈报总经理审批；

（4）、总经理审批签字的办公用品采购计划，一式四份，申购部门、综合管理部采购员、库管员、财务部各持一份；

（5）、采购员按照程序办理借款手续；

（6）、采购员根据总经理签字认可的办公用品采购计划进行定点采购；

（7）、采购员报销采购费用时，持报销单、入库单、正规发票经行政管理经理和财务部经理审核签字，报总经理审批签字后，方可报销；

2、临时应急采购

（1）、各部门因工作需要临时性采购，需填写应急性采购办公用品申请单；

（2）、采购费用200元以下者（含200元），综合管理部审批后，由采购员进行购买；

（3）、采购费用200元以上者，需经总经理签字或电话认可，方可进行购买；

第三条

办公用品的管理

一、办公用品的管理，由审核、入库、日常管理三部分组成；

二、行政库管员对采购员所采购回的办公用品进行审核，不合规定的物品，不予入库；

三、采购计划的物品，由综合管理部库管员填写入库单，采购员签字，财务部签字、综合管理部经理签字认可；

四、综合管理部库管员对采购回的物品，按规格、种类分别保存，并进行详细的登记；

五、定期（周、半月、月）盘点、造册。做到领用手续齐全，无积压、无浪费；

六、每月30日之前，在公告栏公开各部门本月办公用品领用清单及费用支出明细；

一、

每月30日之前，根据办公用品库存情况，拟定所需补充办公用品库存计划；

二、

办公用品费用实行分部门核算并计入各部门费用，进行考核。

第四条

办公用品的领用

一、每月各部门指定专人，根据上月办公用品采购计划，到综合管理部领取办公用品；

二、日常所需办公用品，由领取部门经理签字认可，综合管理部库管员方可给予发放；

三、非指定人员不可随意领取办公用品，特殊情况需经部门经理认可；

四、综合管理部根据办公用品领用规定，对办公用品进行发放，并随时抽检领用品的使用情况，对浪费、多报、多领着，按公司相关规定进行处罚。

第五条

办公用品采购工作计划篇（2）

(一)本制度所指办公用品是指日常办公用品及一些低值易消耗品，本制度规定了办公用品计划、采购、发放、使用、保管等方面的职责和管理要求。

(二)办公用品的采购、保管及发放归口综合处管理。各处室、部门办公用品计划、领取、使用、保管等由各处室、部门负责人或指定专人负责。

二、办公用品计划、采购、保管及发放管理办法

(一)、每月15日以前，各处室、部门自行统计本处或部门的办公用品需求状况，并列出详细计划，分类(日常办公用品、印刷品、其它)填写《用料计划单》，计划本着“节省、实用、必需”的原则，经处室、部门负责人审批后统一提交综合处。

(二)、综合处采购人员根据实际情况给予审核并制定采购计划及预算，报经综合处处长审核，总经理批准后进行采购，并于每月25日至30日发放。

(三)、公司新到工作人员的办公用品，综合处根据各处室、部门负责人提供的名单和用品清单，负责为其配备必要的办公用品，以保证新到人员的正常工作。

(四)、除正常配给的办公用品外，若还需用其它日常办公用品的，由使用部门填写书面《办公用品申请单》，须经综合处处长批准方可领用。

办公用品采购工作计划篇（3）

1 范围

1.1本标准所指办公用品为（以下简称：股份公司）员工日常办公所用文具（以采购部《办公用品价目表》为准）、办公自动化所需用的耗材（含磁盘、色带、墨盒等）以及其它特殊物品（柜、台、凳、特殊文具等）。

1.2本标准适用于股份公司本部，股份公司下属全资、控股公司可参照执行。

2 职责

2.1秘书室负责办公用品的归口管理，每半年核定一次办公用品费用定额，实施定额管理。

2.2采购部负责外购办公用品的采购。

2.3股份公司设立文具仓，负责办公用品的入库、保管、发放、建帐及部分特殊办公用品的制作、发放、建帐、保管。

2.4人力资源部负责每半年核定一次各部门（厂）应该领用办公用品的管理人员和非管理人员人数，报送秘书室和相关部门（厂）。

3 规定

3.1办公用品由部门（厂）统一领用，其费用按秘书室核定定额标准执行。部门（厂）管理人员每人每月10元、非管理人员每月1元；其他特殊用品费用另计（用于印制生产报表所用的纸张，不列入办公用品定额内）。一次性领用总额超过800元或单价在400元以上的，需经总经理批准。

3.2办公用品费用（其他特殊物品除外）可月度间调剂使用，年底结算、考核。

2004-07-15修订

2004-07-283.3特殊物品需专题报告，经股份公司主管领导批准后，方可购买，不受定额

限制。

3.4打字室等公共使用的办公用品应单独做计划，由秘书室审核，纸张按各使用单位的实际印数摊入该单位办公用品费开支，报股份公司主管领导审批。

3.5办公自动化设备所需用的备品备件和入固定资产部分的用品，按设备工程部《非生产设备的管理》等有关规定办理。

4 程序

4.1办公用品的计划审批

4.1.1采购部负责填报《办公用品价目表》，公布现采购的办公用品价格，如有变动，应及时。

4.1.2办公用品（其他特殊物品除外）领用计划每季度制订一次，于每季度最后月份20日前，各单位根据人力资源部核定的管理人员和非管理人员人数，按实际需要，本着节约原则，在定额范围内制定本单位《办公用品领用计划》一式三份，经部门（厂）领导审核签名后，交秘书室；超过上述标准的，需经过股份公司主管领导审核，并报送总经理批准。

4.1.3秘书室对各单位上报的《办公用品领用计划》进行审核（核定是否超定额，品种是否适宜）,并将审核的各单位《办公用品领用计划》汇总成《办公用品计划费用汇总表》一式两份（包括公共使用的办公用品计划），附一份各单位《办公用品领用计划》报股份公司主管领导审批。

4.1.4秘书室将经批准的《办公用品计划费用汇总表》、各单位《办公用品领用计划》一式一份，交文具仓；一份《办公用品领用计划》退回各部门（厂）作领用文具的依据；另一份《办公用品计划费用汇总表》及一份《办公用品领用计划》由秘书室留存。

4.1.5文具仓根据股份公司各单位《办公用品领用计划》，核对库存，汇总并整理成《股份公司办公用品采购计划》一式两份，经文具仓的主管领导审核签名后，交一份给采购部采购，文具仓留存一份。

4.2办公用品采购、储存、发放、核算考核

4.2.1采购部根据文具仓制定的《股份公司办公用品采购计划》实施采购，并及时办理入库手续。

4.2.2采购部应将办公用品采购的供方详细列出，分别报公司和文具仓，如有变动应及时更改。

4.2.3 文具仓负责办公用品的验收、发放、保管，并按财务部的有关规定建立台帐。

4.2.4每季度第一个月的8日后，各单位凭公司领导审批后的《办公用品领用计划》、领料单，到文具仓领取申领的办公用品。仓管员对《办公用品领用计划》、领料单审核后发放，并登入各单位领料台帐。

4.2.5文具仓每年、季分别统计各单位实际领用文具的数量、费用总额，列表报秘书室，供考核用。

4.2.6秘书室每年对各单位文具费用进行考核，对超标单位进行减发。

5 其它

5.1文具仓应每月盘点，盘亏盘盈应查找原因，并向主管领导和秘书室汇报。

5.2秘书室对办公用品的定额、采购、仓储、领用进行全方位监督管理，对文具仓办公用品进行监督抽查，对办公用品使用情况进行月度通报。

6 文件与记录

6.1《办公用品价目表》

表9401-1

6.2《办公用品领用计划》

表9401-2

6.3《办公用品计划费用汇总表》

办公用品采购工作计划篇（4）

1. 保卫物业部是全集团办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由保卫物业部负责。

2. 保卫物业部要设专人负责，加强管理，为各单位提供质价相符的物品保证办公需要。

3. 集团所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理，并按照本办法的要求，做好计划编制、物品领用和保管工作，

4. 财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。

5. 人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。

二、审批权限

购置办公用品、维修配件等、500元以下的由保卫物业部征得板块、门店、部室主管领导同意进行购置。500元以上的一律写书面请示，相关部室会签后，报总经理审批。

三、办公用品集中采购的范围

办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集团范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。

四、集中采购程序

1. 各部室、门店根据本部门的实际需要和经财审部核定、总经理批准的费用预算指标，使用统一表格《物品领用计划表》编制次月物品领用计划，经主管部长审核批准后，于每月20日送达保卫物业部。

2. 保卫物业部根据各单位的申请计划、预算指标、进行审核汇总，并上报主管副总经理审批。

3. 保卫物业部根据领导批准的内容，对价值在5万元以上的成批大宗物品以招标的形式采购，其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。

4. 保卫物业部采购用品后，由各企业、机关各部室到保卫物业部一次性登记领用。

五、 实施中注意事项

1. 计划内采购须填制《物品领用计划表》见附表

2. 购置计划需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字。

3. 各门店、机关各部室临时急用和超预算需购置的办公用品，需写出书面请示，报总经理审批，由保卫物业部负责采购，或由保卫物业部委托该部门自行采购。

4. 书面请示需写清楚原因、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。

5. 电脑、耗材、零部件的申请，按照集团京东集办字〔2005〕1号执行。

6. 部分特殊专业用品原则上由保卫物业部购置，保卫物业部委托相关部门自行采购的，自采购后3日内需到保卫物业部办理相关登记报销手续。

7. 各部部长、门店店长为实物负责人。

六、具体要求

1. 各单位的计划要依据实际需求和费用预算编制，不得虚做冒估超预算。

2. 按照先审批后购置的原则，未经审批购置的将不予报销。

3. 当月计划当月有效。本月未购置须次月重做计划。

4. 各单位和个人对管理的物品不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。

办公用品采购工作计划篇（5）

                               生效时间：

一、目的 

为了加强公司采购及报销业务工作的管理，做到有章可循，预防采购及报销过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购及报销业务的质量和效率，特制定本规定。

二、范围 

本规定适用于公司所有物品（固定资产、劳保用品、办公用品、节日慰问品等）或劳务（技术、服务等）的采购。 

三、职责 

 3.1各部门对办公用品或劳务需求应根据需求物品或劳务的性质和权属，定期由部门提交《采购申请单》（附件一）于行政部，行政部每月定期汇总各部门的申购内容，提交一份《x年x月采购需求申请总表》（附件二）由公司决策层进行批复；对于已批准的申购内容，财务部根据申购需求拨款或提供采购金额预算，行政部进行协调及完成采购。

3.1.1行政部在处理采购内容时应以资源最优化和成本合理化为原则，通过合适的渠道完成采购任务，如遇特殊情况或任务，需其他部门或人员参与采购，可于《x年x月采购需求申请总表》（附件二）内标注。

3.1.2各部门负责人应遵从勤俭节约的原则，妥善处理部门内提交的采购需求，对公司财产的使用和保存做好监督工作；各位员工有义务妥善保管办公用品及合理使用消耗类办公品，避免挥霍与浪费。董事长有权对生产经营采购、固定资产购置、维修等计划做最终批复和调整。  

3.2采购经办人在采购过程中需负责发票的收集和办理结算，并对发票的真实性进行严格把关；所有票据齐全后于公司规定期限内向财务部提交审核和报销。 

3.3行政部负责按照本制度第二条所涉及的内容对所有公司财产及物品做好登记备案，以及协调完成对各类固定资产的日常维护和定期检修。

四、采购作业操作流程

4.1物资采购的申请与审批 

 4.1.1各部门根据工作计划、实际需要以及库存情况于每月20日前上报次月的采购计划，填写《采购申请单》（附件一），由部门负责人签字后交由行政部汇总。 

 4.1.2经行政部初审后，由行政部填写《x年x月采购需求申请总表》（附件二），将月度采购计划提交公司决策层核准后执行。 

4.1.3未列入当月采购计划或超出计划的临时采购申请需先向行政部确认库存为零，且对实际工作产生即时影响的情况下，可根据实际情况填写《特殊情况采购申请单》（附件三），由部门负责人签字并与行政部沟通后，提交公司决策层审批，批复后告知行政部执行采买。除不可预计的特殊用途外，原则上不受理普通办公用品的临时申请。

4.2采购比价 

 4.2.1行政部在采购前须对所需采购物品的渠道进行了解和多方选择，根据《x年x月采购需求申请总表》（附件二）中注明预算，对预采购物品提供至少2家或以上的供应商报价和联系方式，如有需要可联系供应商进行实地考察。 

 4.2.2所有采购及报销业务应经财务部物价审查后方可报公司决策层签批，后方可进行采购和报销。  

4.3采购实施及物资验收 

 4.3.1公司的采购及报销业务统一由行政部负责办理，其他部门或人员不得在未经批准的情况下自行采购。 

 4.3.2采购物资运到本公司时，先由行政部对照核对采购计划，经确认无误后进行质量检验，检验合格的物资由行政部登记入库，检验不合格的物资不得办理入库。 

4.4 物资分配

 4.4.1采购物资分配以收到当月各部门申请的先后顺序，并根据实际采购物资数量进行合理分配。由各部门申请人签字领取。领取记录由行政部门负责留存备查。

4.4.2对库存物资应及时更新清点，不出现重复购买或因分配不均而导致的重复支出。

4.4.3对分配的固定资产需由部门负责人签字验收，行政部门应及时完成公司固定资产的登记备案。

五、报销

5.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，必须索取增值税发票；不能取得的，应向供应商索取普通发票。行政部应避免向不能提供发票的供应商进行采购，如遇特殊情况，应向供应商索要收据并附带有供应商名称的付款凭证截图。 

5.2在报销时需由行政部提交《x年x月采购入库单》（附件四），连同有关凭证报经财务部审核，并经公司决策层批准后，出纳人员方可予以报销。 

5.3财务部在对采购物品报销时，应当认真审核采购清单及相关票据，对账目结算不清、不符合本制度规定以及不符合税务制度规定的报销凭证财务部不得办理相关报销手续。 

六、责任 

6.1不按规定程序及未经审批采购的，由行政部或请购部门人员自行负责处理；已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由相关人员承担全部责任及赔偿。 

6.2经审批的采购计划和申请，行政部应在采购期限内采购到位，因非人为原因未能采购到位的部分应及时与需求部门沟通解决方案。

6.3经查实为未经比价导致采购价格明显高于正常采购渠道价格的情况（除有正当理由解释外），价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利；经查实后由采购人员承担相应损失并接受公司处分。 

6.4物品使用部门必须依据实际需要，填写《采购申请单》（附件一）。因填写不规范，导致无法确认请购物资必要信息的，行政部有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门指定专人提交行政部审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照采购物品实际价值的两倍标准对有关责任人处以罚款。 

6.5财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向公司决策层汇报采购有关事实，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。 

6.6行政部必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告公司决策层进行处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。 

办公用品采购工作计划篇（6）

1. 保卫物业部是全集团办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由保卫物业部负责。

2. 保卫物业部要设专人负责，加强管理，为各单位提供质价相符的物品保证办公需要。

3. 集团所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理，并按照本办法的要求，做好计划编制、物品领用和保管工作，

4. 财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。

5. 人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。

二、审批权限

购置办公用品、维修配件等、500元以下的由保卫物业部征得板块、门店、部室主管领导同意进行购置。500元以上的一律写书面请示，相关部室会签后，报总经理审批。

三、办公用品集中采购的范围

办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集团范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。

四、集中采购程序

1.   各部室、门店根据本部门的实际需要和经财审部核定、总经理批准的费用预算指标，使用统一表格《物品领用计划表》编制次月物品领用计划，经主管部长审核批准后，于每月20日送达保卫物业部。

2.   保卫物业部根据各单位的申请计划、预算指标、进行审核汇总，并上报主管副总经理审批。

3.   保卫物业部根据领导批准的内容，对价值在5万元以上的成批大宗物品以招标的形式采购，其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。

4.   保卫物业部采购用品后，由各企业、机关各部室到保卫物业部一次性登记领用。

五、 实施中注意事项

1.   计划内采购须填制《物品领用计划表》见附表

2.   购置计划需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字。

3.   各门店、机关各部室临时急用和超预算需购置的办公用品，需写出书面请示，报总经理审批，由保卫物业部负责采购，或由保卫物业部委托该部门自行采购。

4.   书面请示需写清楚原因、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。

5.   电脑、耗材、零部件的申请，按照集团京东集办字〔～〕1号执行。

6.   部分特殊专业用品原则上由保卫物业部购置，保卫物业部委托相关部门自行采购的，自采购后3日内需到保卫物业部办理相关登记报销手续。

7.   各部部长、门店店长为实物负责人。

六、具体要求

1.   各单位的计划要依据实际需求和费用预算编制，不得虚做冒估超预算。

2.   按照先审批后购置的原则，未经审批购置的将不予报销。

3.   当月计划当月有效。本月未购置须次月重做计划。

4.   各单位和个人对管理的物品不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。

办公用品采购工作计划篇（7）

第二条本细则适用范围包括集团公司所属分公司、子公司、控股子公司用于生产经营和专项工程的物资采购与供给价格；内部多经企业采购与供给价格。

第三条集团公司价格治理委员会办公室（以下简称“价委会办公室”）是集团公司价格治理的常设机构，负责集团公司物资价格的政策研究和监督考核，定期物资价格信息。

第二章采购价格治理

第四条采购价格遵循以下原则：

（一）凡是招标采购的物资，原则上以招标价格作为采购的最高限价；

（二）公开比价采购的物资，以比价结果作为采购的最高限价；

（三）没有招标比价的物资，由采购部门公开询价，以询价结果作为采购价。

第五条建立健全物资价格信息平台，实现信息共享，积极构建公开透明、监督制衡的物资价格治理体系。

第六条在物资价格信息平台没有开发之前，物资公司每月定期向集团公司价委会办公室上报物资采购计划。价委会办公室定期或不定期抽查其采购价格。

第七条物资公司必须建立内部价格治理制度，完善价格内控体系，每季定期把物资采购情况，包括采购物资品种规格、采购形式、采购价格、供给商等，报价委会办公室，接受价委会办公室的监督检查。

第八条未实行集中采购供给的单位，市场自购物资要实行公开比价采购，价委会办公室将定期对其采购物资发票进行检查审核，对发票单价高于当时市场平均价格的，经落实没有非凡原因的，要追究有关人员的责任。

第九条实行供给商定期报价制度，集团公司逐步实行供给商准入制。供给商把供给集团公司的物资，每月定期一次性进行网上报价，作为采购价格的重要参考依据。此项作为对准入商考核的一个重要指标。

第十条价委会办公室通过对供给厂商走访、市场调研、网络查询、供给商报价等方式搜集市场价格信息，建立健全物资价格信息资源库，不断加强对供给部门采购价格的全过程监督治理。

第十一条价委会办公室根据市场行情，定期有关物资价格信息，接受集团公司各级治理部门和使用单位的监督。

第三章供给价格治理

第十二条物资公司对集团公司内部供给的物资，包括的内部多经产品，统一实行计划价供给。

第十三条计划价制定的原则

（一）通过招标比价的物资，以定价基准日的招标比价结果作为计划价；

（二）没有通过招标比价采购的物资，以定价基准日前3个月到站的平均采购价格作为计划价；

第十四条物资价格专业组根据计划价制定的原则，每年10月底前把供给物资建议计划价报价委会办公室。

第十五条价委会办公室结合当时的市场行情，参考近一年的采购价格、招标价格、比价结果，根据国家宏观经济政策，在对市场认真分析猜测的基础上，对物资专业组提供的供给物资建议计划价进行核实。

第十六条价委会办公室通过集团公司内部网站，在集团公司范围内对建议计划价进行公示，并组织企管、财务、内部结算中心、生产、审计部门及供给部门、使用单位，在12月底前召开供给物资计划价格听证会。

第十七条听证后的供给物资建议计划价，经价委会审核批准后，以文件形式下发，于次年1月1日执行。

第十八条计划价一经，原则上一年不做调整。材料成本差异额随对各单位供给价款一并结算。

第十九条因市场波动较大，个别品种规格物资的市场价与计划价相比悬殊较大时，由物资公司提出调整申请，或由价委会办公室直接提出调整建议，在集团公司内部公示听证后，报价委会批准执行。

第四章内部多经产品价格治理

第二十条遵循市场经济规则，集团公司内部多经产品价格逐步与市场接轨。

第二十一条内部多经产品计划价制定的程序

（一）集团公司内部多经产品生产企业，按产品成本构成，实事求是的测算其产品单位成本，报多经主管部门；

内部多经产品有多个厂家生产的，价委会办公室会同有关部门在内部实行公开招标比价，把招标比价结果确定为建议计划价。

（二）多经主管部门组织有关部门，对上报的内部多经产品单位成本进行认真分析与核实、分类汇编，提出内部多经产品建议计划价；

（三）多经主管部门将内部多经产品建议计划价，于当年月底前报价委会办公室，价委会办公室参照市场行情，一同与集中供给物资建议计划价在集团公司范围内进行公示、听证。

第二十二条内部多经产品若因生产能力或质量问题不能满足集团公司安全生产需要时，由多经主管部门确认，经价委会办公室批准，物资公司可从市场上比价采购，并以计划价供给使用单位。

第五章监督考核与奖惩

第二十三条价委会办公室利用各种价格信息渠道和手段，了解把握各类物资的市场行情，每半年对物资公司的物资采购与供给价格和其它单位的物资采购价格进行一次检查。

第二十四条充分发挥使用单位的监督作用，使用单位应及时了解市场情况，对物资公司采购与供给物资价格有异议的，及时向价委会办公室反映有关情况。

第二十五条价委会办公室对使用单位反映的采购与供给物资价格问题，通过广泛调研，逐项调查核实，拿出处理意见，向价委会汇报后，在十个工作日内予以答复。

第二十六条对于采购同质、同规格、同厂家物资，价格高于同期市场平均价格的，对采购人员按价格差异金额全额处罚，对业务科室或供给站领导进行差异金额10的罚款，并对责任人进行相关处理，情节严重者建议调离工作岗位。

第二十七条经价委会办公室确认，采购价格高于市场平均价的物资，由审计、监察部门按违反财经纪律查处，对直接责任人处以付款金额1的罚款。

办公用品采购工作计划篇（8）

第三条校内各单位使用学校事业资金采购办公用品、低耗物资均适应本办法。校内实行企业化管理的单位应参照本办法制定相应办法，报国有资产管理处备案后，自行组织实施采购。

第四条办公用品、低耗物资集中采购配送管理坚持实事求是、满足需要、勤俭节约、提高效益的原则。

第五条集中采购配送物资范围：

（一）办公用品指办公文具、纸张、墨盒等办公所需物品。

（二）低值品指单价100-500元（不含500元）的仪器仪表、工具量具、科教器具、电子产品（U盘、移动硬盘、电话机、打印机、刻录机、收录机等）、电器产品（电风扇、电暖器等）等物品。

（三）易耗品指玻璃器皿（投影机灯泡、各种灯具等）、元件、零配件（用于升级和更换的CPU、主板、硬盘、内存条等计算机配件等）、窗帘、打印机硒鼓等物品。

第六条物资采购遵循公开、公平、公正的原则，由学校统一组织招标，确定物资供货商，签订供货合同，公告物资采购的具体名称、规格、型号和单价（以下简称“物资采购清单”，由国有资产管理处统一编制）。

第七条物资采购实行计划管理，采取集中申购、分别送达、统一结算支付的方式进行。

（一）各单位按照学校年度物资设备购置计划编报要求，编制年度办公用品、低耗物资购置计划，并按计划申购物资的品种、数量、规格、型号、金额等安排支付预算。办公用品、低耗物资购置经费在各单位相关经费中列支。

（二）学校每年集中两次安排办公用品、低耗物资采购配送，具体申购期为每学期期末前三周。各单位应在每学期期末前三周内在公告的“物资采购清单”上选择并确定具体申购所需物资的名称、规格、型号、数量，报国有资产管理处；国有资产管理处审核汇总“物资采购清单”后向供货商下达“供货单”备货，供货商按照“供货单”分别在每学期开学三周内将物资送达各申购单位；各单位物资设备管理员验收所供物品的数量、规格、型号，审核付款金额，在“供货单”（一式四联）上签字后，开具“用款单”；国有资产管理处汇总审核签收的“供货单”和“用款单”后与财务处统一结算，付款给供货商。

（三）申购期以外由于工作特殊需要和物资存量不足需临时采购的物资，可按上述程序另行向国有资产管理处申请购置配送。

第八条加强物资供应使用管理，定期清查存量，做好相关帐务核算管理工作。

（一）国有资产管理处定期对供货商所供商品的价格、质量和服务等进行监督检查。各单位对商家供货中存在的问题有相应的记录，对不认真履行供货合同、服务质量达不到合同要求的供货商，国有资产管理处将按学校招标管理办法的规定取消其供货资格。

（二）各单位应加强对物资申购计划、验收结算及发放、库存和报废等全过程的管理。对在编制计划、申购物资中发生差错导致采购回的物资不能使用，未严格验收入库和发放手续以及库存物资管理不善造成损失的，物资设备管理人员和单位分管负责人要承担管理责任。

（三）学校对办公用品和低耗物资实行一级核算、二级管理制度。

国有资产管理处对办公用品、低耗物资设置总帐和分户帐，进行量价核算控制和管理。

各单位对办公用品设置收发登记薄，做好收发物品管理；对低耗物资应按国有资产管理处的要求设立二级分类明细帐进行数量核算并依据有关凭证做好增减记录。

国有资产管理处定期与各单位对低耗物资进行帐、物核对，做到帐帐相符，帐物相符。

对报损、报废的低耗物资各单位应及时报国有资产管理处办理有关帐务核销、报废物品回收处置工作。

第九条由于工作需要，对于招标供货商不能供应、购置金额较小的物品，可以报经国有资产管理处审核同意后自行采购，财务处依据国有资产管理处审核同意的购置清单办理报销、支付手续。

办公用品采购工作计划篇（9）

第二条 　各处室要根据实际需要申请购买办公设备，应于每年末申报下年采购计划，每季度末申报下季度具体采购计划。未列入年度计划的采购，除特殊情况外一般不再予以购买。

第三条 　需要购买日常办公用品，各处室应于每月5日前报清单到办公室进行计划安排。

第四条 　办公设备及用品采购须经分管局长审核，由分管财务局长同意后，统一由专人采购。需实施政府采购的，按规定程序进行。

第五条 　因工作需要购买资料书、工具书、刊物的，由处室、提出意见，报分管领导批准后方可购买。凡订购与本单位业务无关的书籍、刊物的，不予报销。

各处室要在年初填报下年度报刊订阅计划，由办公室汇总，经分管领导批准后，统一采购。

第二章　领用及保管

第六条 　发放办公用品，领用人先进行登记，由办公室负责发放。

第七条 　办公用品和耗材的发放和领用中必须坚持勤俭节约、按章办事的原则，不得假公济私、私分公物。经办人既要做到坚持原则，不徇私情，又要做到热情主动、优质服务。

第八条 计算机的保管要实行“谁使用谁负责”原则，并由系统管理员负责计算机的定期维护及电脑耗材管理等工作。

第九条 文件、材料原则上在内部打印，确需在外打印的要报办公室备案，交定点印刷单位打印。

第十条 贵重器物应落实专人保管、使用，其他人员借用须经办公室同意并作好登记，如期归还。

第三章　处　罚

第十一条 发现浪费办公用品的行为，对当事人处以口头警告，三次以上者将处以通告批评。

第十二条 &

办公用品采购工作计划篇（10）

三、做好预算工作，计划采购，计划用款，注重质量，注意节俭。

四、加强票据管理，防止丢失，做好物资采购用款申请、报销工作，严格执行财经制度，履行验收入库手续，做到物件、凭证对口，一次借款，一次清帐。

五、对生产急需物品，必须全力以赴积极采购。

六、贵重物品，订制品应会同有关部门看样品后采购。

七、了解市场行情，进行货源调查，择优选择，做到物优价廉。

八、按生产计划要求到公司规定的供应商处采购。

九、做好供应商的付款申请。

十、严格按照材料计划的数量、规格、型号采购，不得搞计划外的盲目采购。

十一、搞好调查研究，掌握市场信息。

十二、热爱本职工作，忠于职守，按时完成采购任务，树立为生产，工作服务的观点。

十三、完成领导交办的其他工作。

必须走出办公室，用自己的专长，协助其它部门改善、增强功能。也就是说，用自己的优势，服务你的「内部客户。

所有部门中，最常替企业创造价值的，大概就属研发、营销、企划、销售业务等部门。因为他们替公司创造新产品、创造获利，直接提升了公司的价值。

可是，创造价值，应该没有部门的差别。

不管任何部门，只要能认清楚你在组织中的「内部客户是谁？合作伙伴是谁？主动出击，让自己和公司组织与供应链紧密地结合在一起，就可以创造价值。

以采购为例，在许多公司里，采购人员通常扮演一个比较被动的角色。不管是采购营运管理所需的设备、工具，或是采购生产所需要的原料、零组件，最大的功能，就是替公司省钱，节省成本。

一般而言，采购商品与服务占公司总成本的比重，可以高达七成。所以，企业主管都知道，采购做的好，可以直接改善基本面。

麦肯锡最新的研究认为，采购人员在组织中的价值，应该不仅止于此。大部份采购人员与公司主管忽略了，其实采购也可以在制定策略、创新、研发，甚至拟定策略上，扮演更积极的角色，替公司创造价值。

像采购部门这种传统上比较被动的部门，该如何扮演更积极的角色？

采购员的岗位职责相对于生产等部门来说，更为的简单，不同的行业会因行业的特殊性而有所不同，但具体上都可以从以下层面去展开。

采购员岗位职责

一、采购员负责原材料等物资的采购工作。

二、采购员必须遵守国家有关财政法规和财务制度，不得徇私舞弊。

三、应及时了解库存情况，熟悉供应渠道，了解市场行情，掌握有关商品信息，根据采购计划及时进行采购。

四、购进物品要办入库手续，及时报账，白条必须有采购员、保管员、证明人的盖章或签名。