办公室履责履职报告篇（1）

指导思想：以“*”重要思想为指导，全面落实科学发展观，认真贯彻党的十六届六中全会、中纪委七次全会精神，以执政为民为宗旨，以制度建设为根本，以责任落实为核心，在全市机关部门中大力强化责任意识、健全责任体系、推进责任落实，全面提高机关干部队伍的学习力、服务力、执行力、公信力和合作力，以更好的作风、更高的效能促进全市“一当好、三争创”的生动实践。

基本原则：

1、坚持把握关键。在确保机关部门基本职责全面履行的基础上，突出抓好省、市重大决策部署和重要政策文件的责任落实，抓好事关群众切身利益的责任落实，抓好关键职能部门、党政“一把手”和直接责任人的责任落实，抓好部门职能交叉点和工作联结点的责任落实。

2、坚持强化制度。加快建立和完善科学合理、系统配套的责任管理制度，逐步实现靠制度管人、靠制度办事、靠制度管理，促进部门职能运行的规范化、科学化、法治化和长效化。

3、坚持求实创新。注重工作任务的细化、量化、具体化，务求责任制建设的针对性、实效性、可操作性。同时注重创新，不断拓展责任制建设的新内涵，使责任制建设始终充满活力、富有成效。

4、坚持激励导向。注重正向规范、引导和激励，充分调动各级机关工作人员的积极性、主动性和创造性，同时坚持以纪律为保障，以惩治为约束，着力营造尽心尽责、务求落实的工作合力。

总体目标：

――责任意识显著增强。“一把手”主动负责、带头负责、负主要责任，领导干部勤政廉政善政、敢闯敢试敢于创新、敢抓敢管敢于负责，机关工作人员自觉提高履职能力，恪尽职守，正风正己尽责任，求实务实抓落实。

――责任体系加快完善。责权对称、层级清晰、奖罚分明、衔接得当的工作责任体系基本建立。责任主体明确，责任内容具体量化，责任层级合理分解，责任考核指标准确完备，各项涉及公众利益的工作责任向全社会公开承诺。

――责任落实成效明显。机关部门各责任主体积极履职，主动负责，省、市重大决策部署贯彻及时、推进有力，服务发展、服务基层、服务群众的各项承诺和政策措施得到落实，全市机关部门的执行力、服务力显著增强。

――清政明治形成氛围。“以绩论功、无功即过、尽责为荣、失责为耻”的责任文化得到培育，“扬正气弃邪气、扬朝气弃暮气、扬锐气弃惰气、扬大气弃骄气、扬静气弃浮气”的价值观念深入人心，“四尊四创”蔚然成风。

二、严格界定机关部门职责范围

1、明确部门法定职能。各级机关部门和具有行政职能的事业单位要根据有关法律、法规和章程，根据“三定”方案的规定，对本部门的法定职能进行全面梳理，明确工作定位和基本职责，并以适当方式向社会公布，从源头上杜绝责任缺失、责任推诿和错位越位现象。

2、贯彻上级决策部署。各级机关部门要把贯彻执行省、市委和政府重要工作会议作出的决策部署、出台的政策措施、提出的工作任务，各级条线工作会议确定的目标任务，以及上级领导考察调研时明确的工作事项作为履责的重要内容。

3、推进创新性工作。各级机关部门要顺应时展的新要求，不断提升工作定位，拓展工作领域，丰富工作内涵，创新工作方法，以创造性工作更好地履行职责。

4、其它临时性工作。主要包括相关条线、行业布置的工作，领导批办、部门转办的工作，基层群众、新闻媒体反映的事项，其它部门提请协助的工作等。

三、推进各项工作责任全面落实

（一）强化工作责任的分级负责机制

机关部门通过签订目标责任书、岗位责任书等形式，将本部门的工作职责、上级下达的目标任务层层分解落实到各领导班子成员、各内设机构、工作岗位及具体承办人员，建立和完善“一把手”负总责，副职对正职负责，下级对上级负责，子系统对总系统负责的领导责任制和主体明确、层级清晰、具体量化的岗位责任制，使每项工作职责履行都有明确的责任领导、责任单位和具体责任人。

（二）强化工作任务的分解抄告机制

凡市委、市政府重要会议、活动原则性提出的工作任务和相关政策措施，市委、市政府领导考察调研时议定和明确的工作事项，市条线工作会议确定的目标任务，由市委督查室或市政府督查室按照“抄告制”的要求，在2个工作日内抄告各相关责任部门。

（三）强化工作责任的推进落实机制

各部门要加强工作职责的标准化、规范化、法治化建设，建立健全各项工作标准、规范、程序和制度，并按规定进行公布，事关公众利益的应向全社会作出公开承诺。严格执行首问负责制、一次性告知制、岗位“AB角制”和限时办结制，使责任履行有标准、有规范、有时限。实施“否定报备制”，要求各窗口部门及其工作人员对其服务对象的要求或申请事项予以否定或不予办理的，必须在规定时间内向分管领导报告或向上级机关报备，防止产生“中梗阻”。健全“工作会办制”，与会人员须根据部门授权提出意见，承担责任，确保工作快议、快决、快结。

（四）强化合作履责的协调配合机制

1、对于由多个部门共同承担的目标任务或履行的工作职责，牵头部门要切实担当牵头责任，对目标任务的落实和工作职责的履行负主要职责，各相关部门要根据各自职能权限和分工，密切配合，各司其职，协同完成目标任务。

2、健全和完善市委、市人大、市政府、市政协四套班子秘书长协调会机制，加强市委、市人大、市政府、市政协有关事项的沟通协调和工作落实。

3、健全和完善重大事项联席会议制度，由市委、市政府分管领导、分管秘书长或牵头部门召集有关地区、部门和单位，就有关事项通报情况，交流信息，解决矛盾，协调行动，促进市委、市政府重大决策和工作部署的落实。

（五）强化履责情况的报告反馈机制

1、各机关部门特别是行政审批部门和行政执法部门，对履行法定职责的情况，要定期（原则上每个季度一次）以书面形式向市委、市政府报告，对涉及群众切身利益、事关全市经济社会发展大局的，要向社会进行公开公示。对部门履责过程中出现的新情况、新问题要及时上报市委、市政府。

2、对省、市委和政府召开的重要会议，各部门均要按照“报告制”的要求，及时向市委、市政府报告贯彻落实情况，原则上15个工作日内反馈初步贯彻情况，由市委督查室或市政府督查室统一进行汇综和上报；各部门在贯彻会议精神过程中取得阶段性成果、遇到困难矛盾、完成目标任务后都要及时上报情况。

3、对由市委督查室或市政府督查室抄告的工作任务和转办的市领导重要指示批示，各相关责任部门应在任务完成后3个工作日内将情况汇总报市委督查室或市政府督查室。市领导批示原则上5个工作日后上报办理情况。需要较长时间完成任务的，必须适时报送阶段性进展情况。

（六）强化部门履责的监督问效机制

1、建立健全部门履责情况内部审计评价制度。各机关部门要立足自身实际，借助信息化手段，建立健全部门责任档案，内容包括部门法定职责、年度目标责任、市委市政府会议明确的工作责任、市委市政府领导交办的工作任务以及其它有关事项。在此基础上，确定履责时限，明确履责人员，落实履责措施，严格监督管理，形成确保全面履责的内控机制。

2、建立健全部门履责情况跟踪督察制度。市委、市政府督查部门要通过决策督查、专项查办等形式，加强对机关部门工作责任制落实的督促检查，及时发现问题，提出对策建议。进一步加强行政监督，与党内监督、人大监督、政协和派监督、司法监督密切配合，充分发挥各类监督力量的作用，促进建立全方位、全过程的责任监督体系，促进各机关部门工作责任得到及时有效的落实。

（七）强化部门履责的考核激励机制

根据《公务员法》、《行政监察法》和中组部《体现科学发展观要求的党政工作部门领导班子和领导干部综合考核评价办法（试行）》的有关规定，按照公开、公平、公正的原则，对各机关部门和工作人员的履责情况进行评议考核。

1、评议考核的主体。各级机关部门负责对内部机构和所属单位履责绩效进行逐级考评。市机关部门履责绩效的综合考评，由市纪委（监察局）、市委组织部、市人事局牵头负责。考核办公室设在市纪委效能办。

2、评议考核的内容。评议考核的主要内容是机关部门和工作人员履行职责的情况。评议考核主体要结合不同部门、不同岗位的具体情况和特点，制定评议考核方案，明确评议考核的具体标准。

3、评议考核的方法。实行分级分类评议考核，采取自我考评、群众测评、互查互评、组织考评相结合的方法和百分制计分的形式。坚持日常评议考核与年度评议考核相结合，专项评议考核与全面评议考核相结合，部门内部评议与外部评议相结合。注重发挥人大代表、政协委员、新闻媒体和服务对象在评议机关部门和工作人员，尤其是评议各级领导干部工作中的重要作用。评议考核的标准、过程和结果要以适当方式在一定范围内公开。

4、考评结果的运用。评议考核结果，作为对部门领导班子、领导干部政绩评定、奖励惩处、选拔使用的重要依据，作为机关公务员年度考核、评选先进的重要依据。对评议考核结果为优秀的机关部门、内设机构和工作人员，应通报表扬或以适当形式予以奖励，对评议考核结果为不合格的，应取消评先资格，进行戒勉谈话、通报批评，责令限期整改，性质严重的依照有关法律法规和党纪政纪作出处理。

四、强化保障措施，确保责任制建设落到实处

强化机关部门工作责任制，是一项涉及面广、工作环节多、专业性强、工作量大的系统工程，必须高度重视，加强领导，加大力度，强化措施，确保收到实效。

1、加强领导，精心组织。各部门、各单位要充分认识加强责任制建设的重要性和紧迫性，根据本《实施意见》和与之配套的关于强化机关部门工作目标责任制和机关效能责任追究办法的文件要求，深入调查研究，精心组织实施，扎实推进各项工作责任的落实，促进机关作风与效能建设。

办公室履责履职报告篇（2）

二、矿业管理监察机构的设置：县整顿和规范矿产资源开发秩序工作领导小组下设监察办公室（以下简称矿业管理监察办公室），设在县监察局。

三、矿业管理监察办公室的主要职责是监督检查各乡镇人民政府和矿业监管部门（含国有企业，下同）履行矿产资源保护和开发管理职责情况；受理矿业管理中行政不作为、行政乱作为和为政不廉案件的举报；查处各乡镇人民政府及县直有关部门及其工作人员在矿业管理中的违法违规行为；对重大涉矿违法违规案件的有关责任人进行调查处理；承办县委、县政府交办的其他涉矿违法违规案件的调查处理。

四、矿业管理监察办公室开展监督检查的方式主要有定期检查、专门检查和责任倒查等。

定期检查：县矿业管理监察办公室对各乡镇人民政府及县直有关单位在矿业管理中的行为、对国有企业履行本矿区维护矿业秩序职责情况进行定期检查，原则上每季度一次。

专门检查：县矿业管理监察办公室根据群众举报或上级矿业管理监察办公室、县委、县政府的交办，进行专门检查。

责任倒查：发生重大涉矿违法违规案件，对相关乡镇人民政府及县直有关单位及其工作人员在相应矿业管理中履职的行为进行责任倒查。

办公室履责履职报告篇（3）

2．适用范围

本制度适用于公司、所属各公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等，包括买卖合同、借款合同、租赁合同、加工承揽合同、运输合同、资产转让合同、仓储合同、服务合同等。

3．职责

3．1公司总经理负责公司销售、采购合同及其他经济合同的审批；

3．2公司办公室负责公司各类合同的管理工作，具体职责是：

3．2．1负责除销售、采购合同以外，其他各类合同的谈判工作并根据公司法定代表人的授权签订合同；

3．2．2负责制定销售、采购合同统一文本；

3．2．3负责对合同专用章、合同统一文本、法人授权委托书的发放和管理；

3．2．4负责各部门提交的各类合同的合法性、可行性、有利性审查；

3．2．5负责经济合同纠纷的处理；

3．2．6负责经济合同的档案管理；

3．2．7负责本制度的监督执行。

4．合同的签订

4．1合同的主体

订立合同的主体必须是公司及所属各公司中具有法人资格，能独立承担民事责任的组织，其他部门、机构、分公司等不得擅自签订合同。

订立合同前，应当对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同。

公司一般不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同，应经公司总经理同意。

4．2合同的形式

订立合同，除即时交割（银货两讫）的简单小额经济事务外，应当采用书面形式。

“书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文（包括电报、传真、电子邮件等），除情况紧急或条件限制外，公司一般要求采用正式的合同书形式。

4．3合同的内容

4．3．1当事人的名称、住所：合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。

4．3．2合同标的：合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容；服务合同应约定详细的服务内容及要求；对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。

4．3．3数量：合同应采用国家标准的计量单位，一般应约定标的物数量，常年经销合同无法约定确切数量的应约定数量的确定方式（如电报、传真、送货单、发票等）。

4．3．4质量：有国家标准，部门行业标准或企业标准的，应约定所采用标准的代号；化工产品等可以用指标描述的产品应约定主要指标要求（标准已涵盖的除外）；凭样品支付的应约定样品的产生方式及样品存放地点。

4．3．5价款或报酬：价款或者报酬应在合同中明确，采用折扣形式的应约定合同的实际价款；价款的支付方式如转帐支票、汇票（电汇、票汇、信汇）、托收、信用证、现金等应予以明确；价款或报酬的支付期限应约定确切日期或约定在一定条件成就后多少日内支付。

4．3．6履行期限、地点和方式

履行期限应具体明确定，无法约定具体时间的，应在合同中约定履行期间的方式；

合同履行地点应力争作对本方有利的约定，如买卖合同一般约定交货地点为本公司仓库或本公司的住所地；约定具体地名的应明确至市辖区或县一级；

买卖合同在合同中一般应约定交付的手续，即合同履行的标志，如托运单、仓库保管员签单等。

4．3．7合同的担保

合同中对方事人要求提供担保或本方要求对方当事人提供担保的，应结合具体情况根据《担保法》的要求办理相关手续。

4．3．8合同的解释

合同文本中所有文字应具有排它性的解释，对可能引起歧义的文字和某些非法定专用词语应在合同中进行解释。

4．3．9保密条款

对技术类合同和其他涉及经营信息、技术信息的合同应约定保密承诺与违反保密承诺时的违约责任。

4．3．10合同联系制度

履行期限长的重大经济合同应当约定合同双方联系制度。

4．3．11违约责任

根据《合同法》作适当约定，注意合同的公平性。

4．3．12解决争议的方式

解决争议的方式可选择仲裁或，选择仲裁的应明确约定仲裁机构的名称，双方对仲裁机构不能达成一致意见的，可选择第三地仲裁机构。

4．4签订合同的工作程序

4．4．1签订合同前，业务人员或公司指定的其他谈判人员应按照本制度4.1条对对方当事人的有关情况进行审查，并复印对方当事人的法人营业执照及专业资格证书留存。

4．4．2销售、采购合同，由主办业务人员与对方当事人商谈后拟好合同条款，附合同会审表报总经理审批，由办公室编写合同编号并加盖合同专用章，必要时，由总经理指定责任人员对合同进行合法性审查。

4．4．3除销售、采购合同以外的合同由总经理指定责任人员会同相关部门与对方当事人进行商谈，拟好合同条款，附合同会审表报总经理审批，由办公室加盖合同专用章。

4．4．4法律、行政法规规定应当办理批准登记手续的合同，合同成立后由办公室依法及时办理。

4．4．5合同正式签订后，合同文本除经办人自行保管外，应当随合同会审表交存公司办公室一份备案。

5、合同的变更、解除

5．1在合同履行期间由于客观原因需要变更或者解除合同的，须经双方协商，重新达成书面协议，新协议未达成前，原合同仍然有效。本方收到对方当事人要求解除或变更的通知书后，应当在规定的期限内作出书面答复。

5．2存在下列情形之一的，本方可以单方解除合同

5．2．1因不可抗力致使不能实现合同目的；

5．2．2在履行期限届满之前，对方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；

5．2．3对方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；

5．2．4对方迟延履行债务或其他违约行为致使不能实现合同目的；

5．2．5法律规定的其他情形。

5．3变更或解除经济的，应当采用书面形式（包括书信、电报）；

5．4变更或解除经济合同的协议应按照合同签订程序报原审批人员批准。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准登记等手续的，应依法及时办理；

6．合同的履行

6．1公司及所属公司应当按照合同约定全面履行自己的义务，并随时督促对方当事人及时履行其义务。

6．2在合同履行过程中，对本公司的履行情况应及时做好记录并经对方确认。

履行销售合同交付货物时应由对方当事人签署一式二份的收货单，一份留存对方，一份交销售部门备查。向对方当事人交付增值税发票时应由对方当事人出具收条。

履行采购合同付款时应由对方当事人出具收款收据或收条，公司原则上只开具限制性抬头的转账支票，不允许以现金形式支付。

6．3在履行合同过程中，经办人员若发现并有确切证据证明对方当事人有下列情况之一的，应立即中止履行，并及时书面上报公司办公室处理，并报总经理。

6．3．1经营状况严重恶化；

6．3．2转移财产，抽逃资金，以逃避债务；

6．3．3丧失商业信誉；

6．3．4有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形；

6．4债权债务的定期确认和发生重大变动时的确认；

6．4．1在常年合同特别是常年销售、采购合同履行过程中，经办人员应定期对帐，确认双方债权债务；

6．4．2在对方当事人发生兼（合）并、分立、改制或其他重大事项以及本公司或对方当事人的合同经办人员发生变动时，应及时对帐，确认合同效力及双方债权债务。

7．经济合同纠纷的调解、仲裁和诉讼

7．1合同双方在履行过程中发生纠纷时，应首先按照实事求是的原则，平等协商解决；

7．2合同双方在一定期限（一般为一个月）内无法就纠纷的处理达成一致意思或对方当事人无意协商解决的，经办人员应及时书面报告部门经理和总经理，并拟定处理意见，报总经理决定。

对方当事人涉嫌合同诈骗的，应立即报告公司办公室和总经理。

7．3公司决定采用诉讼或仲裁处理的合同纠纷，以及对方当事人的，相关部门应及时将合同的签订、履行、纠纷的产生及协商情况整理成书面材料连同有关证据报公司办公室。

8．合同的日常管理

8．1本公司实行二级合同管理，公司办公室全面负责公司的合同管理；销售、采购部门的业务人员负责所在部门的合同管理。

8．2公司的合同专用章专人管理，公司办公室、销售部、采购部各保管一枚，分别编号。公司的空白合同、授权委托书也由专人管理，业务人员不得随带合同专用章或已盖章的空白授权委托书、空白合同出差，特殊情况，由总经理批准。

合同专用章、盖章的空白合同、授权委托书、（已签订的合同）遗失的，应及时向当地公安机关报案，并登报声明。

8．3已签订的合同及送货回单，增值税发票收据以及业务往来传真、信函、对帐单等资料，销售、采购部门的业务人员应自行保管好；重要资料应将原件交公司办公室随合同保管。

8．4合同经办人员与本公司终止劳动关系前应把有关材料及空白合同、名片、委托书移交完毕，经公司办公室和有关部门确认后方可办理有关手续。

合同经办人员与本公司终止劳动关系或因其他原因发生变更的，公司办公室应在情况发生后一周内书面告知各有关单位。新晨

9．考核与奖惩

9．1公司、所属各公司全体职员应当严格遵守本制度，有效订立、履行合同，切实维护公司的整体利益。公司办公室负责本制度执行情况的监督考核。

9．2对在合同签订、履行过程中发现重大问题，积极采取补救措施，使本公司避免重大经济损失以及在经济纠纷处理过程中，避免或挽回重大经济损失的，予以奖励。

9．3合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失的，公司将依法向责任人员追偿损失：

9．3．1未经授权批准或超越职权签订合同；

9．3．2为他人提供合同专用章或盖章的空白合同，授权委托书；

9．3．3应当签订书面合同而未签订书面合同。

9．4合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失的，公司酌情向有关人员追偿损失：

9．4．1因工作过失致使公司被诈骗；

9．4．2公司履行合同未经对方当事人确认；

9．4．3遗失重要证据；

9．4．4发生纠纷后隐瞒不报或私自了结或报告避重就轻，从而贻误时机的；

9．4．5合同专用章、盖章的空白合同、授权委托书遗失未及时报案和报告；

9．4．6其他违反公司相关制度的。

办公室履责履职报告篇（4）

一、总体要求

坚持以邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观、十系列讲话精神为指导，全面落实从严治党、依法治国要求，坚持标本兼治、纠建并举的方针，以履职尽责、督促检查工作为抓手，着力解决医院存在的损害群众利益的突出问题，切实加强医德医风建设，促进医院健康发展，努力为人民群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗服务。

二、督查范围

全院各临床科室、医技科室、行政、后勤职能科室，全体干部职工。

三、督查内容

1、严格依法行政(医)方面。主要督查执行卫生政策、法律法规和医院各项规章制度情况，是否存在有法不依、执法不严、违法不究、以权代法、以权压法、越权行政、违法行医等行为。

2、服务改善民生方面。主要督查医疗服务是否优质;医疗服务收费是否规范;预防接种服务是否合规;是否严格执行药品网上采购、高值设备医用耗材阳光采购规定;新农合资金管理是否严格;打击两非工作措施是否落实等情况。

3、转变工作作风方面。主要督查是否严格执行中央八项规定、省委六条意见和市委六点要求，切实加强医院作风建设;三严三实活动是否扎实有效推进、是否制定相关措施;着力解决门难进、脸难看、事难办问题;是否存在公款吃喝、公款旅游、公车私用等问题;是否认真纠正医务工作敷衍应付、执行不力、不敢担难担责等不作为、怕作为、乱作为问题;是否存在上班迟到、下班早退、外出不请假、串岗聊天、上网玩游戏炒股及工作日午餐禁酒规定不落实等问题。

4、落实主体责任方面。主要督查是否严格遵守《廉政准则》，认真履行领导班子和领导干部一岗双责规定;领导班子是否以身作则、以身示范，发挥表率作用;抓学习、抓作风、抓党建、促改革发展三抓一促活动是否真正落实;党风廉政建设主体责任是否认真履行，权力运行监督制约机制是否完善;党员干部个人事项报告制度是否严格执行;是否存在违规发放津补贴和福利;是否存在医疗服务中违规收费，收受红包、礼品、购物卡等突出问题;是否建立健全具有医疗行业特色的政风行风建设责任考评体系并有效实施;是否切实做到严守政治纪律和政治规矩，做局中人、明白人、清醒人。

5、收集和解决问题方面。主要督查首访责任制是否落实;群众路线教育实践活动整改问题是否落实到位，服务对象、社会各界对整改结果是否满意;是否开展公开承诺并认真践诺兑现;医务服务中是否存在中梗阻、最后一公里的问题;是否完善健全履职尽责长效机制。

四、督查方式

1、组织明察暗访。医院聘请政风行风监督员，定期不定期开展明察暗访，着力发现问题，并抓好督办问责。

2、开展挂点推动。院领导班子成员根据院分工安排，指导联系各科室开展履职尽责督促检查工作，发挥示范作用，推动这项工作内容有效落实。

3、委托第三方监督。结合本院实际，聘请党代表、人大代表、政协委员、新闻媒体、群众代表对医院履职尽责情况进行监督。对群众反映强烈的突出问题，开展直面问政，倒逼各科室认真履职尽责。适时组织委托第三方机构开展履职尽责抽查调查、服务对象电话抽访。

4、实行点题监督。对发生在医院群众反映强烈的重点问题、社会关注的焦点问题、长期得不到解决的难点问题，要逐一督办整改。

5、强化查案追责。对自查整改不认真、搞形式、走过场的科室，问题整改不到位、工作不扎实的问题，群众投诉举报问题不核查、不处理、不反馈的问题，被电视问政和政风行风热线曝光的突出问题等，将进行问责，严肃追究相关责任人的责任。

五、督促检查工作

1、组织部署阶段(XX月底～XX月上旬)。层层召开动员会议，组建工作机构，制定活动方案，细化工作措施，分解工作任务，明确时间进度，抓好各阶段工作任务落实。

2、自查自纠阶段(XX月中旬～XX月下旬)。要充分依靠群众，通过设立意见征集箱、公布热线电话及网络邮箱等多种形式，广泛征求人民群众及服务对象对本院各科室人员履职尽责方面的意见和建议。要对照督促检查内容深入开展自查自纠，建立问题台账，制定整改方案，明确整改措施、整改责任和整改落实时间，并就群众反映强烈的突出问题和重点事项在本地主要媒体公开承诺，选择一至两个突出问题开展专项整治。要认真处理群众投诉，将处理结果适时向社会公开。要组织参与电视问政及全省卫生计生系统五万活动(万人调查问卷、万名卫生计生行政干部下基层、万名卫生计生人员大签名、万名医师大义诊、万名监督员评议)，深化自查自纠工作。

3、督促整改阶段(XX月～XX月)。要按照边部署边自查、边自查边整改、边整改边落实的原则，认真开展督促检查和整改工作。对自查自纠发现的问题开展销号式整改，能马上整改的，要迅速整改到位，让服务对象和当事人看到实实在在的整改成效;对一时不能整改到位的，要积极研究办法措施，创造条件加以整改，或者向服务对象和当事人说清楚，及时给以满意回复。要边查边建，以制度建设为切入点，对纠正整改中形成的好经验、好做法，各地各单位要及时建章立制，形成按制度办事、靠制度管人、用制度约权的长效机制。

4、总结提高阶段(X月)。对督促检查工作进行全面总结，进一步健全工作制度，完善本院健康发展和队伍作风建设的长效机制。

六、工作要求

1、加强领导，精心组织。为切实加强履职尽责督促检查工作的领导，医院成立了以程正清同志为组长、班子成员为副组长、各职能科室负责人为成员的领导小组和工作专班，各科室负责人为科室的责任人，要各负其责，认真履行一岗双责制，使履职尽责督促检查工作规范有序进行。各科室要正确处理此项工作和业务工作的关系，要把履职尽责督促检查工作与加强医院管理各项工作相结合，与三严三实活动相结合，以履职尽责督促检查工作促管理、促改革、促发展。

2、加强宣传，提高认识。医院是直接面向广大老百姓、与人民群众利益关系密切、关乎民生问题的窗口行业，我们的服务质量和服务态度直接影响到医院在人民群众中的形象。我们要高度重视履职尽责督促检查的正面宣传工作，运用简报、医院网络等媒体，营造督促检查工作的良好氛围。对此，全院职工要充分认识这次履职尽责督促检查活动的重要性和必要性，要认真履行岗位职责、自觉抵制行业不正之风，切实维护人民群众的利益。

3、突出重点，务求实效。各科室要对群众反映强烈的热点、难点问题进行收集、梳理，并制定出整改意见，认真落实，取信于民。要坚持把解决群众反映的突出问题，规范医院管理，培育良好医德医风，办人民满意的医院，作为此次活动作的出发点和落脚点，作为检验督查工作成效的标准。凡是能解决的都要及时解决，一时不能解决的也要做好解释工作，取得群众的谅解;对严重违反职业道德、败坏行业风气的问题，要坚决查处，决不手软。职能科室要利用业务考核、科主任考核、绩效考核，进一步规范化管理科室，优化专业技术队伍，提高临床服务水平。

4、纠建并举，构建长效机制。履职尽责督促检查工作是新时期加强医院建设的一项长期性工作，各科室要在这次督查活动的基础上，认真总结、宣传活动中涌现出来的先进经验、好的典型，以推动履职尽责工作的深入开展。各科室要对医疗质量、护理质量、医疗服务和后勤服务等方面存在的问题进行自查，特别是在解决群众看病难，看病贵方面，认真查摆问题，找准存在的原因，提出相应的解决办法。同时要结合本院实际，在评议过程中，主动征求本院干部职工、服务对象、病人及家属的意见和建议，加强制度建设，强化监督管理，构建具有我院特色的行风建设长效机制。

5、积极参与，密切配合。各科室要按医院的要求，积极参与履职尽责督促检查工作，加强科室之间的沟通与联系，密切配合院履职尽责督促检查办公室的工作，接受上级督查组的工作检查，虚心接受评议代表、社会各界的评议和监督，认真对待评议代表的质询、意见、建议，对评议中反映出来的问题，要认真查找原因、深刻剖析，并落实各项整改措施，保证医院履职尽责督促检查工作取得实效。

科室履职尽责自查报告(二)

一、强化组织领导。医院高度重视此项工作，将其纳入重要议事日程。成立了以院长xxx为组长的加强履职尽责工作领导小组，负责对本单位履职尽责工作的领导;组建工作专班，统筹、协调各方力量推进履职尽责工作。

二、进一步明确责任。首先是明确主体责任。党总支(支部)、行政领导班子是抓履职尽责的主体，党总支书记是第一责任人，对本单位履职尽责情况及监督检查工作负有全面责任。二要明确分管责任。班子成员要落实一岗双责，对其分管工作履职尽责情况负有直接领导责任，负责组织对其分管范围内的履职尽责情况进行督办检查。三要明确监督责任。人事监察部门要履行再监督和统筹协调责任，对各科室开展履职尽责情况实施监督，统筹协调各方力量，抓好本单位履职尽责工作的落实。四要逐级明确责任。领导小组负责对各科室履职尽责情况的督促检查。

三、加强督办落实。一方面自觉履行本职本责，同时加强督促、指导，强力推动各科室认真履职尽责。就群众反映强烈的突出问题和重点工作，单位大门处进行公开承诺，并认真抓好承诺事项的兑现落实。将群众投诉举报问题作为履职尽责工作的重要内容，依法依规核查、问责、反馈。

四、加大宣传力度。要积极开展正面宣传，维护医院良好形象。要及时向县卫生计生局报送相关文件资料和工作信息。

五、坚持追责问责。要加强责任追究力度，对不认真履职尽责的典型案件，发现一起严肃查处一起，并坚决一案双查，既要追究直接责任人的责任，也要追究分管领导的责任。

六、针对群众突出的问题，从以下五个方面把握工作重点进行自查。

(一)严格依法行政 我院认真贯彻落实党委和政府重大决策部署;坚持依法行政;不存在有法不依、执法不公，以收代罚、以罚代法以及乱收费、乱罚款、乱摊派和各种侵害群众人身及财产权益等问题。

办公室履责履职报告篇（5）

第三条区政府和市、区政府职能部门要按照《意见》的精神，结合本地区、本部门工作实际，逐条对应，制定实施细则，承担相应的行政管理责任，建立联动的工作机制。市、区政府职能部门不能直接向街道办事处下派任务、指标或签责任状，不能直接对街道办事处进行考评。

第四条告知是指街道办事处对城市管理、社会管理、公共服务中存在的问题，在街道办事处法定权限范围内不能解决的，需告诉政府职能部门办理的行为。告知是街道办事处的责任和权利。街道办事处发现问题或接到群众投诉时，应当以书面、电话、传真、电子邮件或其他可以存查的方式向有关职能部门告知。告知的内容主要包括告知人、告知事项发生的时间、地点、状况、办理建议、联络方式等。

区政府职能部门接到街道办事处告知时，要记录在案，在2个工作日内启动办理程序。对不属于本部门职责的，要当即回复街道办事处，并提出其应予告知的具体政府职能部门的建议。对于需市政府职能部门办理的问题，应当及时告知市政府职能部门。

市政府职能部门接到区政府职能部门告知时，要记录在案，认真办理，并将办理情况及时回复区政府职能部门。

遇紧急情况时街道办事处应当立即告知区、市政府有关职能部门，区、市政府职能部门接到告知后应当立即办理。所有告知的办理结果，应在办理完毕后2个工作日内由政府职能部门反馈给街道办事处。

第五条协助是指街道办事处对区政府职能部门在街辖内履行职责，开展城市管理工作予以配合，提供必要的帮助的行为。协助是街道办事处的职责，但行政责任主体是区政府职能部门（法律、法规另有规定的除外）。区政府职能部门与街道办事处应协商并明确协助事项的具体内容、要求以及条件。当不能达成一致意见时，由区政府职能部门报区政府指定的综合部门处理，并以书面形式明确。

街道办事处或区政府职能部门对区政府指定的综合部门的处理意见有异议的，报区政府协调处理。如涉及不履行或不正确履行职责的问题，应及时向监察部门反映。

第六条委托是指区政府职能部门为便于服务群众和提高管理效能，在法律、法规允许的前提下，将部分工作任务及相应的管理权限交给街道办事处代为履行的行为。法律、法规明确规定可以委托街道办事处的工作事项，区政府职能部门可依法直接委托；其他确有必要的委托，应当先听取街道办事处的意见，并经过区政府同意。委托必须以书面形式进行，委托书应包括委托人和被委托人、委托事项、委托人提供的条件、对被委托人的具体要求、委托事项的责任等内容。区政府职能部门应当对街道办事处实施委托行为进行监督，依法承担该委托行为的法律后果。

涉及驻街单位和居民权益与义务事项的委托，其委托书的内容应当事前公示。

第七条责成是指街道办事处对辖区范围内违反法律、法规、政策的单位和个人，指出其存在问题，要求其整改的行为。责成应以书面形式进行，其内容包括存在的问题、整改要求的依据、整改的范围与标准、整改的时限，以及不整改的后果等。对拒不执行的，街道办事处告知有关区政府职能部门依法进行处理。

第八条制止是指街道办事处采取措施对破坏公共财物、扰乱社会管理和正常生活秩序、危害公共安全的行为予以停止的行为。制止无效时，应及时告知相关区政府职能部门依法处理。

第九条拒绝是指街道办事处对于区政府职能部门超出《意见》规定范围要求街道办事处承担的工作任务，有权不予接受。街道办事处拒绝区政府职能部门的工作任务，应以书面、电话、传真等可存查的方式，在接到区政府职能部门任务要求的2个工作日内回复该职能部门，同时抄报区政府指定的综合部门。回复应当说明拒绝的原因并提出意见建议。对应立即行动事项，街道办事处应当立即回复区政府职能部门并抄报区政府指定的综合部门。

第十条知情权是指街道办事处对街辖内可能影响居民正常生活、工作秩序的市政建设工程、商业网点布局和各类大型活动等，有权事先知道并提出意见和建议。有关部门和单位必须履行知会街道办事处和听取街道办事处意见的责任。

第十一条根据城市管理中各有关事项进行分类，其告知受理的责任主体（主受理单位）分别为：

（一）涉及市场违法违规经营，销售假冒伪劣商品，无照生产加工、经营，非法传销等问题，告知受理的责任主体是工商部门。

（二）涉及广告、招牌安全加固问题，告知受理的责任主体是工商部门。

（三）涉及危房鉴定、督修等问题，告知受理的责任主体是国土房管部门。

（四）涉及违法租赁、物业公司不配合社区居民委员会开展工作等问题，告知受理的责任主体是国土房管部门。

（五）涉及在市政道路和城市广场违章设置安装广告牌、电话亭、公告栏和书报亭，铺设供排水管、煤气管道以及在供电、电讯、宽带网、有线电视线路安装施工时违法占用、挖掘城市道路等问题，告知受理的责任主体是市政管理部门。

（六）涉及违反绿化管理规定，违法改变市政设施功能，市政公共设施遭受破损、抗灾不力等问题，告知受理的责任主体是市政管理部门。

（七）涉及闲置工地和烂尾楼脏、乱、差，建（构）筑物、基坑和边坡安全加固等问题，告知受理的责任主体是建设部门。

（八）涉及擅自设置停车场以及临时停车场拒不纳入管理等问题，告知受理的责任主体是交通部门。

（九）涉及非法设置医疗机构和无证行医，无卫生许可证经营餐饮单位和食堂、公共场所的，以及用人单位不落实劳动者健康监护投诉等问题，告知受理的责任主体是卫生部门。

（十）涉及水源污染，工业污染源偷排，餐饮油烟和汽车尾气超标排放，工业和饮食服务业噪声扰民等环境污染问题，告知受理的责任主体是环保部门。

（十一）涉及主、次干道环卫保洁、垃圾清运存在的问题，告知受理的责任主体是环卫部门。

（十二）涉及机动车乱停放，住宅区、娱乐场所使用音响器材音量过大，影响周围居民的工作或者休息，以及机动车噪声扰民等问题，告知受理的责任主体是公安部门。

（十三）涉及弃老和虐待妇孺、残疾人，拐卖妇女儿童，强迫、指使未成年人强讨要等问题，告知受理的责任主体是公安部门。

（十四）涉及黄赌毒、偷盗、双抢及影响公共安全的突发事件的问题，告知受理的责任主体是公安部门。

（十五）涉及影响交通安全、畅通，告知受理的责任主体是公安交警部门。

（十六）涉及违反消防管理的问题，告知受理的责任主体是公安消防部门。

（十七）涉及建筑工地高空抛物、扬尘，占道乱堆乱放建筑材料、建筑余泥阻塞交通，施工损坏道路、破坏周边环境卫生，以及夜间违规施工噪声扰民等问题，告知受理的责任主体是城管综合执法部门。

（十八）涉及违法、违章建设，告知受理的责任主体是城管综合执法部门。

（十九）涉及乱拉挂、乱涂写、乱张贴，违法设置工商广告、招牌等问题，告知受理的责任主体是城管综合执法部门。

（二十）涉及乱摆乱卖、违法占道经营和乱丢垃圾等问题，告知受理的责任主体是城管综合执法部门。

（二十一）涉及占用室外公共场所违法违规进行商业促销、聚众活动，告知受理的责任主体是城管综合执法部门。

（二十二）涉及流浪乞讨人员社会救助的问题，告知受理的责任主体是民政部门。

（二十三）涉及违反殡葬管理的问题，告知受理的责任主体是民政部门。

（二十四）涉及生产加工假冒伪劣产品，以及无生产许可证的生产加工行为、无证使用特种设备（锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、游乐设施、索道、厂内特种车辆）的问题，告知受理的责任主体是质量监督部门。

（二十五）涉及违反劳动用工、社会保险和拖欠工资的投诉等问题，告知受理的责任主体是劳动和社会保障部门。

（二十六）涉及违反安全生产管理的问题，告知受理的责任主体是安全生产监督部门。

其他未予明确的问题，其告知受理的责任主体由各区政府指定的综合部门予以明确。明确不了的报请市城市管理委员会予以明确。

第十二条对涉及多个政府职能部门的事项，主受理部门接到告知后要履行首问责任制，由其履行本办法第五条所规定的职责及程序，其他部门则履行协同职责。主受理部门应在接到告知后24小时内告知各协同部门，各协同部门在接到主受理部门的告知后，应记录在案并主动与主受理部门商定处理办法、责任分担等，共同采取行动处理告知事项。协同部门不理会告知、不履行职责的，主受理部门应及时向区政府指定的综合部门反映。

第十三条市、区两级城市管理委员会办公室在城市管理中履行组织指导、综合协调、监督考核职责。

（一）市城市管理委员会办公室根据市政府对城市管理工作的要求，制定城市管理规划和目标，部署工作任务；组织开展全市性的城市管理工作，指导、协调市政府职能部门和区政府城市管理工作；建立经常性监督检查机制，对贯彻落实有关政策法规和完成目标任务情况实施监督，对没有按要求履行职责的市政府职能部门和区政府进行督办，并同时将情况告知市监察、组织、人事部门；根据市政府的布置，对市政府职能部门和区政府履行城市管理职责情况进行评议考核。

（二）区城市管理委员会办公室根据区政府对城市管理工作的要求，组织开展全区性的城市管理工作；明确区政府职能部门、街道办事处的城市管理工作任务，指导、协调区政府职能部门、街道办事处开展城市管理工作；建立经常性监督检查机制，对贯彻落实有关政策法规和完成目标任务情况实施监督，对没有按要求履行职责的区政府职能部门和街道办事处进行督办，并同时将情况告知区监察、组织、人事部门；根据区政府的布置，对区政府职能部门和街道办事处履行城市管理职责情况进行评议考核。

第十四条市、区监察部门对市、区两级城市管理委员会办公室，市、区政府职能部门，街道办事处的反映和投诉，要登记备案，在30个工作日内调查核实，根据不同情况分别对相关单位督促整改、提出监察建议，或对其行政领导进行诫勉谈话等。情况严重的，按照规定追究有关责任人的责任。

办公室履责履职报告篇（6）

一、改革清单任务及完成情况

6月份时区改革办发送一份区委全面深化改革领导小组2018年改革任务推进情况表到各单位，任务清单中涉及到我局的改革任务有4项，经过与上级部门对接了解到我局的改革任务中有3项，但自治区、市还未出台相关文件，有1项是由教育局牵头实施，我局按实际情况如实向区改革办反馈。9月份改革办发送一份区委全面深化改革领导小组2018年改革任务推进情况表最终版到各单位，任务清单已无涉及我局的改革任务。具体情况如下：

1、公共指标

（1）组织开展改革督察，推动改革举措落地见效。

①制定督察计划。根据职能指标，我局没有承接桂北市全面深化改革任务和牵头区委全面深化改革领导小组2018年重点改革任务事项，故此项没有制定督察计划。

②组织开展专项督察。因我局没有承接桂北市全面深化改革任务和牵头区委全面深化改革领导小组2018年重点改革任务事项，涉及到的民主法制领域和社会体制改革专项小组也没有下达督察任务，故此项没有开展专项督察。

（2）改革推进及问题整改落实情况

①报送重点改革任务进展情况。我局自2018年8月份接到区委政法委要求草拟谭唐贯彻落实《公共贯彻〈党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定〉实施办法》征求意见稿后，每月均按时向区委政法委报送进展情况。

②我局已将上级出台的中共桂北市委员会办公室、桂北市人民政府办公室关于贯彻落实《公共贯彻〈党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定〉实施办法》的通知（贵办通〔2018〕28号）及时报送区委政法委。

③目前谭唐贯彻落实《公共贯彻〈党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定〉实施办法》还没正式出台。相关备案工作由区委政法委负责。

④目前我局没有被督察发现的问题。

⑤我局每月均按要求报送改革信息2篇。

2、职能指标

办公室履责履职报告篇（7）

一、各级领导干部外出必须进行审批

领导干部因公、因私外出必须履行审批报告手续，这是党的干部管理的一项重要制度，也是党的一项重要纪律。各级领导干部必须从讲政治、讲全局的高度加深对这一问题认识，自觉带头遵守，无条件执行。各级党政主要领导必须切实负起责任，按照“一级对一级负责”的要求做好有关工作，切实维护制度的权威性。区委、区政府办公室要加大对该制度的督促检查力度，对不严格执行制度和擅离职守者，要进行通报批评直至追究有关责任。

二、必须严格执行各项审批程序

区属各党工委、党委（党组），区级机关各部门，各街

镇现职副局级以上领导干部因公、因私确需外出的，必须按照区委办公室、区政府办公室《关于实行领导干部外出审批报告制度的通知》（江区委办[*]62号）文件规定履行报批手续。现重申有关程序如下。

（一）区属各党工委、党委（党组）书记，专职副书记，专职纪工委（纪委）书记及党群部门、法院、检察院领导干部外出向区委书面报告，主要领导经区委分管书记同意后报区委书记审批，副职由分管书记审批。

（二）政府各部门、各街镇行政领导干部外出向区政府书面报告，行政主要领导经分管区领导同意后报区长审批，副职由分管区长审批；部门及街镇行政主要领导外出同时要向区委书面报告。

（三）凡需请假外出，应提前3个工作日向区委办公室、区政府办公室提交请假外出审批表（一式三份），并附相关材料（如学习、培训通知等）。审批程序办结后，审批表分别由区委办公室、区政府办公室及区委组织部存档备案。

（四）区人大、区政协各部门领导干部外出分别由区人大、区政协领导审批，审批表报送区委组织部备案。

办公室履责履职报告篇（8）

二、资产的配置

每年的12月份，各职能部门根据下年度工作需要向办公室提出书面购置申请报告，办公室本着“调剂为主，购置为辅”的原则与财务科评估其合理性、可行性，确需购置的由办公室列入下年度全面预算，以“二上二下”方式提交领导层按照“三重一大”的要求履行审批程序。全面年度预算经领导层审批后，办公室按照职能部门的申请购置时间要求将其列入本部门的月度用款计划提交财务科，采购前办公室以情况报告提出采购预算及采购方案报主管领导审批，其中采购方案应说明是否以政府采购方式或采取公开招标方式等情况；采购预算及采购方案经主管领导审批同意后办公室履行相关流程并签订合同，所拟合同经内部审计人员进行审计签证及备案后，办公室履行签章手续与情况报告及相关资料一并送交财务科作为请款附件实施采购。对于预算年度中职能部门提出的资产购置需求，办公室本着调剂为主的原则，为维护年度预算的严肃性不再购置新的资产。若属于特别急需的资产购置，办公室在履行预算追加程序，并经领导层审批，财务科对年度预算调整后再按上述程序实施采购。办公室将资产购置到位后，由提出购置申请的职能部门（即使用部门）进行测试及验收，发生质量问题办公室及时办理退换手续。验收合格后办公室采购经办人持购货发票并附《资产验收单》到财务部门履行报账手续，验收单经使用人、保管人和资产管理员（注明联系方式）签字，办公室主任、财务科长、主管处长审签，验收部门、办公室、存放使用部门盖章后生效。资产验收单一式三份，财务科、办公室及使用部门各存一份。资产验收完毕后，财务科会计人员根据《资产验收单》所列资产类别、名称、编号、签章等信息建立资产卡片（即台账）并制作标签，会同资产管理员将标签固定在对应的资产实物上，要求标志明显，不易脱落，用于日后进行资产盘点实物与卡片核对之用。

三、资产动态管理

由于工作的需要，经常会发生资产的使用部门或存放地点变更的情况，这时，使用部门负责人、使用人或保管人及时联系资产管理员，资产管理员即填写《资产转移变动单》，交至财务科进行资产变更处理，以确保账实相符。如果资产由于使用不当或保管不善发生损坏、损毁或丢失，当事人要承担相应的赔偿责任。正常损坏的资产，当事人按修复费用赔偿；非正常损毁或丢失的资产，当事人按原价赔偿。上述情形发生后，当事人要及时向资产管理员报告，资产管理员在取得相关证据后，由财务科提供资产原值等数据，资产管理员向办公室、财务科提出书面处理意见，报请主管领导审批。

四、对外经济行为

现阶段，引滦入港管理处作为渤海股份上市公司的控股方，加强了国有资产对外投资、出租和担保的监管。在操作流程上，先由具体实施部门提出书面申请，提交领导层按照“三重一大”的要求履行审批程序后并上报市水务局备案方可实施。按照市水务局要求，利用国有资产对外投资、出租、担保，实施部门办理报批手续时，要提供包括对外投资、出租和担保资产的申请文件及可行性论证报告；对外投资、出租和担保资产的名称、数量、规格、单价等清单；对外投资、出租和担保资产的购置凭证及产权证明文件；签订的意向书或协议（草案）等其他材料。以非货币资产对外投资的，实施部门还要委托具有相应资质的中介机构进行资产评估，并履行资产评估核准及备案手续。对外投资、出租和担保后合同变更、解除的，应报经原审批部门审批同意后，方可变更、解除合同。财务处理上，利用国有资产对外投资取得的收益以及利用国有资产出租和担保取得的收入均纳入单位预算管理，按权责发生制统一核算，统一管理。

五、资产的检查责任

引滦入港管理处每年进行一次全面的资产盘点，由财务科召集资产管理员和资产使用部门负责人组成资产盘点小组，对单位上年度12月31日在账资产进行账实盘核及处置鉴定。办公室必须派资产管理员参加每年的资产盘点，切实履行职责。资产盘点小组对资产的盘点可分为三个阶段进行。第一，表盘阶段。财务科将资产按其所属使用部门和存放地点列出清单，交由资产管理员进行账证（证指的是资产验收单）核对，将结果及时告知财务科会计；账证不符的（如调剂、借出、报废、损毁、丢失等）立即向财务科履行相关变更手续。对于调剂、借出资产，财务科会计根据资产管理员填制的资产转移变动单及时在资产卡片上作变更；对于报废的资产，财务科会计根据资产管理员反映的情况登记汇总，待资产盘点小组实地鉴定后请示主管领导再做处理；对于损毁、丢失的资产，财务科会计进行登记的同时，资产管理员在实地盘点后向办公室、财务科提出书面处理意见，报请主管领导审批。财务科会计将调整变更后的资产清单再次交资产管理员进行确认，确认无误后留作实地盘点时核对之用。第二，实盘阶段。由财务科会计、资产管理员及使用部门负责人组成的资产盘点小组依据资产清单所标注资产编号进行资产实地盘点，与资产所贴标签的资产编号相核对，确认资产实物及评估使用状况。核对过程中发现标签脱落、模糊的情况，资产管理员要将其补齐、更换，同时盘点小组对在表盘阶段拟作为报废的资产进行实地鉴定。盘点结果经资产管理员、资产使用部门负责人签字确认后实地盘点阶段结束。第三，报告阶段。资产盘点小组在实地盘点结束后，对盘点过程中发现的盘盈盘亏以及需报废的情况向办公室及财务科提交书面报告，并提出处置意见，财务科汇总整理后递交主管领导。待领导层审议批复后财务科与办公室按照市水务局国有资产处置程序办理相关手续。非盘点期间的资产报废，由提请报废的办公室向财务科召集资产管理员和资产使用部门负责人组成鉴定小组，进行实地鉴定，并以鉴定小组工作纪要的形式向主管领导提交书面报告。经领导层审议批复后财务科与办公室按照市水务局国有资产处置程序办理相关手续。

办公室履责履职报告篇（9）

(二)建立联席会议办公室机构。区经济责任审计领导小组建立联席会议办公室，与区审计局内设的经济责任审计科合署办公，联席会议办公室设主任一名，为区审计局副职领导。

(三)建立完善协作配合的工作机制。联席会议办公室制订联席会议议事规则及办公室规章等，并注意服务大局、协调各方，建立起管理规范、运转有序、工作高效的联席会议及经济责任审计工作机制。各联席会议成员单位既要按照职能分工，认真履行好部门职责，又要密切配合、齐抓共管，共同推进经济责任审计工作深入开展。

二、提高审计计划和组织实施的科学管理水平

(四)做好审计计划管理工作。联席会议加强对经济责任审计的计划管理，指导和支持联席会议办公室以审计信息化建设为基础，建立被审计单位数据库，全面了解和掌握经济责任审计对象的基本情况，按照被审计领导干部工作岗位性质、经济责任的复杂程度等因素，对审计对象实行分类管理，科学拟定经济责任审计的年度计划和中长期计划。

(五)突出审计重点。经济责任审计以促进领导干部推动本地区、本部门(系统)、本单位科学发展为目标，以领导干部守法、守纪、守规、尽责情况为重点，以领导干部任职期间本地区、本部门(系统)、本单位财政财务收支以及有关经济活动的真实、合法和有效为基础。

街道、园区党政主要领导干部经济责任审计主要内容有：本地区财政财务收支的真实、合法和效益情况；国有资产的管理和使用情况；政府债务的举借、管理和使用情况；政府投资和以政府投资为主的重要项目建设和管理情况；对下属单位财政财务收支以及有关经济活动的管理和监督情况等。

党政工作部门、审判机关、检察机关、事业单位和人民团体等单位主要领导干部经济责任审计的主要内容有：本部门(系统)、本单位预算执行和其他财政财务收支的真实、合法和效益情况；重要投资项目的建设和管理情况；重要经济事项管理制度的建立和执行情况，对下属单位财政收支、财务收支以及有关经济活动的管理和监督情况等。

国有企业领导人员经济责任审计的主要内容是：本企业财务收支的真实、合法和效益情况；有关内部控制制度的建立和执行情况；履行国有资产出资人经济管理和监督职责情况。

在审计以上主要内容时，重点关注领导干部在履行经济责任过程的下列情况：贯彻落实科学发展观，推动经济社会科学发展情况；遵守有关财经法律法规、贯彻执行党和国家有关经济工作的方针政策和决策部署情况；制订和执行重大经济决策情况；与领导干部履行经济责任有关的管理、决策等活动的经济效益、社会效益和环境效益情况；遵守有关廉洁从政规定情况等。

(六)科学组织实施。在认真总结实践经验的基础上，推行经济责任审计和“三责联审”相结合、任中审计和离任审计相结合，审计内容上把领导干部的经济责任与本部门(系统)、本单位的预算执行、财政决算、专项资金审计等相结合，有效调配和整合审计资源，实现不同审计项目之间的资源共享。

三、推进审计评价与审计规范化建设

(七)全面、客观、公正地进行审计评价。审计评价围绕被审计领导干部的相关经济责任进行，既要反映被审计领导干部在任职期间取得的相关业绩，又要反映其在履行经济责任过程中存在的主要问题，并明确界定其应当承担的直接责任、主管责任和领导责任。

直接责任是指领导干部在履行经济责任过程中对下列行为应当承担的责任：

1、直接违反法律法规、国家有关规定和单位内部管理规定的行为；

2、授意、指使、强令、纵容、包庇下属人员违反法律法规、国家有关规定和单位内部管理规定的行为；

3、未经民主决策、相关会议讨论而直接决定、批准、组织实施重大经济事项，并造成重大经济损失浪费、国有资产流失等严重后果的行为；

4、主持相关会议讨论或者以其他方式研究，但是在多数人不同意的情况下直接决定、批准、组织实施重大经济事项，由于决策不当或者决策失误造成重大经济损失浪费、国有资产流失等严重后果的行为；

5、其他应当承担直接责任的行为。

主管责任是指领导干部在履行经济责任过程中对下列行为应当承担的责任：

1、除直接责任外，领导干部对其直接分管的工作不履行或者不正确履行经济责任的行为；

2、主持相关会议讨论或者以其他方式研究，并且在多数人同意的情况下决定、批准、组织实施重大经济事项，由于决策不当或者决策失误造成重大经济损失浪费、国有资产流失等严重后果的行为。

领导责任是指除直接责任和主管责任外，领导干部对其不履行或者不正确履行经济责任的其他行为应当承担的责任。

(八)加强规范化建设。经济责任审计联席会议办公室根据实际情况，逐步建立健全指导本区经济责任审计实践、可操作性强的审计指南，进一步规范经济责任审计的内容、程序及成果运用等，明确不同类型领导干部经济责任审计的操作流程、审计方式方法等。

四、健全完善审计结果运用机制

(九)推行经济责任审计结果通报、审计整改和情况反馈制度。审计对象及所在部门自收到审计部门送达的审计决定书及经济责任审计报告当日起，两个月内(特殊情况需要书面申请延期)应当进行认真整改，并把整改资料和报告反馈审计部门，审计部门适时组织回访检查并将审计情况及审计对象和所在单位的整改情况进行汇总，形成综合性审计结果报告，报送区委、区政府相关领导及组织人事等部门，并归入被审计领导干部本人档案。

(十)逐步建立审计结果公告制度。根据实际情况，联席会议办公室逐步探索建立经济责任审计结果报告特定载体、特定范围、特定对象、特定内容的公告制度，逐步扩大经济责任审计事项的公开化和透明化。

五、推进内部管理领导干部经济责任审计工作

办公室履责履职报告篇（10）

报告评议会上，3个评议部门负责人依次上台作履职报告汇报后，由镇法学会代表、人大代表、部门代表、村（社区）代表、律师代表组成的评议团对被评议部门作现场点评，简述各评议部门的普法工作亮点并提出建议，同时根据现场履职报告进行综合打分。