摘要：一、强化内控手段，真正做到有章可循、违章必纠。一是坚持“双人经办、双线控制、相互制约”的原则以及印、押、证三分管制度。二是建立健全重要岗位人员的约束机制。三是经常进行查库，检查有价单证等重要空白凭证的领用、保管和使用情况．全面实行事后监督。四是针对各行在计算机管理中存在的薄弱环节，加强电脑操作制度的健全和完善，做到操作定型、处理规范、人员固定、密码注册、责任分明。二、强化制度约束。